Các bác cho em hỏi xíu, khi doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập danh nghiệp tạm tính theo mẫu 01A/TNDN mà Quý 1 lợi nhuận < 0 (Lỗ), Quý 2 Lãi. Vậy em kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 2 theo mẫu số 01A/TNDN em có được ghi vào chỉ tiêu số 6(STT 6) Lỗ được chuyển trong kỳ của quý 1 sang quý 2 không ạ?Vì nếu cộng cả quý 2 như thế em sẽ phải nộp thuế thu nhập doqnh nghiệp rất nhiều trong khi nếu tính chung cả 2 quý thực chất là em chỉ được hoà vốn, hoặc lãi ít thôi ạ!
Vì trước đây CQ em kê khai theo mẫu số 01B/TNDN em cử lấy tỷ lệ năm trước để áp vào cho từng quý, Năm nay nộp mẫu đó CQ Thuế ko chấp nhập bắt em về làm lại. Nhưng em chưa biết tìm hiểu cách kê khai theo mẫu 01A/TNDN ở đâu!Mà CQ em hầu hết chỉ phát sinh doanh thu vào quý 4 là chính, 3 quý đầu toàn lỗ, như thế sẽ phải kê khai làm sao ạ?
Mong các bác chỉ bảo!Em chân thành cảm ơn!:005:
Vì trước đây CQ em kê khai theo mẫu số 01B/TNDN em cử lấy tỷ lệ năm trước để áp vào cho từng quý, Năm nay nộp mẫu đó CQ Thuế ko chấp nhập bắt em về làm lại. Nhưng em chưa biết tìm hiểu cách kê khai theo mẫu 01A/TNDN ở đâu!Mà CQ em hầu hết chỉ phát sinh doanh thu vào quý 4 là chính, 3 quý đầu toàn lỗ, như thế sẽ phải kê khai làm sao ạ?
Mong các bác chỉ bảo!Em chân thành cảm ơn!:005:
