Sai số liệu giữa số làm báo cáo tài chính và số liệu quyết toán thuế TNCN

[vinhcoc6]

Chào cả nhà. Ai giúp mình với. Để có số liệu làm báo cáo tài chính năm 2009. Bên mình đã làm quyết toán thuế TNCN trền execl. Có số thuế phải nộp cả năm rồi VD: phải nộp thuế TNCN 10.000.000 đ. Ghi Nợ 334/ Có 333: 10.000.000 đ. Nhưng bây giờ bắt quyết toán thuế bằng phần mền QTTNCN 1.1 vì là số % nên dẫn đến sai số. Nhưng vì số mình đã vào báo cáo nên phải tuân thủ. Mình ko biết chỉnh sửa quyết toán thuế ntn cho đúng. Híc!!!:037::037:

 

[VoThiThuBa]

Sao lại phải sửa quyết tóan thuế chứ, bên mình làm lên tài khảon là số đã khấu trừ của cá nhân trong năm , vì là quyết tóan thuế đến 31/05/10 mới phải nộp nên chắc chưa có số liêu quyết tóan trong năm lên báo cáo tài chánh , bạn có thể điều chỉnh sau .

 

[vinhcoc6]

Chị VoThiThuBa oi cho em hoi? Khi lên Bảng kê 05 các số liệu đều đúng nhưng khi chek vào cột quyết toán tại CQCT thi số liệu ở 3 cột Số thuế phải nộp, số thuế nộp thừa, số thuế còn phải khấu trừ nảy lên ko đúng với quyết toán bằng excel mà mình đã làm trước. Chênh lệch.VD như Số thuế phải nôp lệch +1tr, số thuế nộp thừa lệch -2tr. Số thuế còn phải khấu trừ lệch -1tr. Vậy mình phải xử lý làm sao???