không phát sinh thuế GTGT

[nhungbv]

các anh chị cho em hỏi chút ạ,tháng trước (T3) công ty em có hoá đơn GTGT đầu vào nhưng tháng này không có mà chỉ có mấy hoá đơn đầu vào thông thường(không có thuế) thì kê khai ở mẫu 01-2/GTGT(bảng kê hoá đơn DV mua vào) ntn?hay là không ghi gì cả mà chỉ tích dấu X vào tờ khai 01/GTGT thôi ạ.

 

[VTM]

các anh chị cho em hỏi chút ạ,tháng trước (T3) công ty em có hoá đơn GTGT đầu vào nhưng tháng này không có thì kê khai ở mẫu 01-2/GTGT(bảng kê hoá đơn DV mua vào) ntn?hay là không ghi gì cả mà chỉ tích dấu X vào tờ khai 01/GTGT thôi ạ.

Tick vào X khi nào Cty không phát sinh cả mua vào và bán ra.
Nếu không phát sinh hoá đơn mua vào thì khi khai thuế không chọn PL01-2, tương tự không chọn PL01-1 khi không có bán ra.

 

[nhungbv]

Tick vào X khi nào Cty không phát sinh cả mua vào và bán ra.
Nếu không phát sinh hoá đơn mua vào thì khi khai thuế không chọn PL01-2, tương tự không chọn PL01-1 khi không có bán ra.

em lại được gặp bác VTM rồi, em vui qua ạ. em cảm ơn bác đã trả lời ạ, tháng 3 số thuế GTGT của em được chuyển sang kỳ sau(T4) là 45.000 vậy tờ khai của tháng 4 chỉ tiêu 11(thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang là 45.000 đúng không ạ?

 

[gamoi2989]

em lại được gặp bác VTM rồi, em vui qua ạ. em cảm ơn bác đã trả lời ạ, tháng 3 số thuế GTGT của em được chuyển sang kỳ sau(T4) là 45.000 vậy tờ khai của tháng 4 chỉ tiêu 11(thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang là 45.000 đúng không ạ?

đúng rùi đó bạn ạ, bạn làm tờ khai trên HTKK thì 45,000 đó phần mềm sẽ tự động chuyển sang kỳ tiếp theo cho bạn.
Thân!

 

[nhungbv]

em cảm ơn bác gamoi và bác VTM rất nhiều ạ