Quên đưa số thuế được khấu trừ tháng trước sang tháng sau trong TK Thuế GTGT

[mailoan188]

Các bác ơi cho em hỏi gấp, bên em tháng 2/2010 được khấu trừ thuế. Tháng 3 bên em không phát sinh nghiệp vụ nào, và vẫn còn được khấu trừ số thuế tháng trước chuyển sang. Nhưng tháng 3 chị KT bên em làm lại không để ý và bây giwof tháng 04 em làm, e phát hiện ra. Các bác hộ em với, gấp lắm rồi :wall:

 

[phamquelinh]

chào bạn, bây giờ bạn vào phầm mềm chọn khai bổ sung 01/KHBS, kỳ kê khai tháng 3, chọn mục II chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, chọn mục [11] đánh số tiền thuế khấu trừ vào ô điều chỉnh, in TK bổ sung và in bảng 01/KHBS ra nhưng nếu ko lầm thì phần mềm 2.5.1 đang bị lỗi ko in được mẫu 01/KHBS bạn kết xuất ra excel rồi in nhé. trên tờ khai tháng 4 ( nếu bạn chưa nộp thì đưa vào chỉ tiêu [37] bình thường ) nếu bạn làm TK tháng 4 rồi thì lập TK bổ sung tháng 4 làm bảng 01-3/GTGT đưa số thuế còn khấu trừ vào chỉ tiêu [37]. vậy là ok