Y
Em làm trong Cty cổ phần. Năm 2009 ông A góp 100tr, đến tháng 4/2010 ông A rút vốn 100tr nhưng trong biên bản góp vốn năm 2010 lại không có tên ông A. Em hỏi Giám đốc thì ông nói phần vốn góp của ông A không đưa vào năm 2010 mà coi đó là khoản phải trả trong năm 2009. Em đang làm phần mềm 1C. Vì trong bảng số dư đầu kỳ năm 2010 không có phần góp vốn của ông A mà đến tháng 4/2010 lại chi trả vốn góp nên số tiền này đang bị âm. Bây giờ em định khoản:
-Số dư đầu kỳ năm 2010: Nợ 411/Có 335 (100tr)
-Đến tháng 4/2010 chi trả vốn góp cho ông A bằng tiền mặt: Nợ 335/Có 111 (100tr)
Anh chị góp ý dùm em, em làm như vậy có ổn không? Em cám ơn!
-Số dư đầu kỳ năm 2010: Nợ 411/Có 335 (100tr)
-Đến tháng 4/2010 chi trả vốn góp cho ông A bằng tiền mặt: Nợ 335/Có 111 (100tr)
Anh chị góp ý dùm em, em làm như vậy có ổn không? Em cám ơn!