Em đang thực tập tại 1 công ty thương mại, lúc lập tờ khai thuế GTGT tháng 12, số thuế GTGT phải nộp trong tháng là 7.000.000đ.
Nhưng trên bảng cân đối kế toán cuối năm, ở chỉ tiêu "thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước" có số liệu là 35.000.000đ.
Tại công ty các tháng trước đó đã không nộp thuế GTGT, nên số liệu trên tài khoản 3331 vẫn còn treo ở đó.
Vậy em phải xử lý như thế nào để số liệu trên tờ khai thuế khớp với bảng cân đối kế toán.
Và cho em hỏi công ty làm như vậy có đúng không?
Cảm ơn các anh chị nhiều!
Nhưng trên bảng cân đối kế toán cuối năm, ở chỉ tiêu "thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước" có số liệu là 35.000.000đ.
Tại công ty các tháng trước đó đã không nộp thuế GTGT, nên số liệu trên tài khoản 3331 vẫn còn treo ở đó.
Vậy em phải xử lý như thế nào để số liệu trên tờ khai thuế khớp với bảng cân đối kế toán.
Và cho em hỏi công ty làm như vậy có đúng không?
Cảm ơn các anh chị nhiều!
