thuế GTGT đầu ra ?

[caothaithuy]

Chào các bạn trên diễn đàn, lâu quá mình không vào hôm nay xin được vào để xin được hỏi các tiền bối 1 câu hỏi:
Công ty mình trong năm 2009 có xuất 1 tờ hóa đơn GTGT cho khách hàng tổng giá trị hơn 104 tr thuế suất 5%, nhưng khách hàng giờ lại bảo họ làm mất và yêu cầu công ty mình xuất lại tờ hóa đơn với tổng giá trị như trên thì mới trả tiền cho công ty mình, bây giờ mà công ty mình xuất lại thì phải xuất với thuế suất 10%, mà mình không biết nếu xuất hóa đơn đó thì có sao không? Mình lo quá đi, có ai có cách giải quyết nào chỉ giùm mình với mình cảm ơn nhiều nhiều.

 

[vananhhnm]

nếu bây giờ bạn lại xuất hoá đơn nữa tức là bạn lại ghi nhận doanh thu của mặt hàng đó 2 lần, rồi lại bị chịu thuế thêm 5% nữa. tổng cộng là 15% tất cả

 

[tranngocxuan]

Chào các bạn trên diễn đàn, lâu quá mình không vào hôm nay xin được vào để xin được hỏi các tiền bối 1 câu hỏi:
Công ty mình trong năm 2009 có xuất 1 tờ hóa đơn GTGT cho khách hàng tổng giá trị hơn 104 tr thuế suất 5%, nhưng khách hàng giờ lại bảo họ làm mất và yêu cầu công ty mình xuất lại tờ hóa đơn với tổng giá trị như trên thì mới trả tiền cho công ty mình, bây giờ mà công ty mình xuất lại thì phải xuất với thuế suất 10%, mà mình không biết nếu xuất hóa đơn đó thì có sao không? Mình lo quá đi, có ai có cách giải quyết nào chỉ giùm mình với mình cảm ơn nhiều nhiều.

Mất HĐ đó có phải do lỗi mình đâu. Bạn bảo họ là làm công văn gửi CQT, bạn photo liên 1 đóng dấu Cty, mình xác nhận cho họ bằng kê thuế tháng đó,nộp phạt 200nd
Nếu họ bắt mình viết Hđ khác thì phải theo năm 2010 là 10% thôi,và bạn phải thông báo với thuế, huỷ số HĐ bị mất, xuất bổ sung Hđ mới, nộp phạt 200nd

 

[gotasin]

Chào các bạn trên diễn đàn, lâu quá mình không vào hôm nay xin được vào để xin được hỏi các tiền bối 1 câu hỏi:
Công ty mình trong năm 2009 có xuất 1 tờ hóa đơn GTGT cho khách hàng tổng giá trị hơn 104 tr thuế suất 5%, nhưng khách hàng giờ lại bảo họ làm mất và yêu cầu công ty mình xuất lại tờ hóa đơn với tổng giá trị như trên thì mới trả tiền cho công ty mình, bây giờ mà công ty mình xuất lại thì phải xuất với thuế suất 10%, mà mình không biết nếu xuất hóa đơn đó thì có sao không? Mình lo quá đi, có ai có cách giải quyết nào chỉ giùm mình với mình cảm ơn nhiều nhiều.

theo mình thì bạn cùng với khách hàng cùa mình làm biên bản mất hóa đơn, nếu xuất phải hóa đơn khác thì khi làm báo cáo thuế bạn phải làm thêm mẫu 01/KHBS, điều chỉnh giảm hóa đơn mà bạn đã xuất năm 2009.
và phải xuất hóa đơn theo thuế suất hiện tại là 10%.