Lỗi khi kê khai thuế với MST là 0100736347-1

[md11]

anh chị ui cho e hoi tí, hôm nay em làm báo cáo thuế tháng 5, làm trên phần mềm 2.5.2
khi e khai báo mã số thuế của đơn vị bán là 0100736347-1 thì phần mềm báo là kê khai sai kô ghi được, khi e khai là : 0100736347 thì lại ghi được, anh chị nào bít giúp e với gần đến ngày nộp rùi
cảm ơn anh chị nhé!

 

[hattxihoi]

Mình cũng gặp trường hợp này! hổng lẽ "nhắm mắt" cho qua?

 

[thd6758]

anh chị ui cho e hoi tí, hôm nay em làm báo cáo thuế tháng 5, làm trên phần mềm 2.5.2
khi e khai báo mã số thuế của đơn vị bán là 0100736347-1 thì phần mềm báo là kê khai sai kô ghi được, khi e khai là : 0100736347 thì lại ghi được, anh chị nào bít giúp e với gần đến ngày nộp rùi
cảm ơn anh chị nhé!

MST doanh nghiệp chính bây giờ chỉ gồm 10 số, còn nếu là chi nhánh thì 13 số khi khai thuế các số này phải ghi liền nhau không có khoảng trắng hoặc ký tự khác do vậy bạn đã khai thừa -1 nên PMHTKK không nhận mà phải loại -1 mới đúng

 

[hattxihoi]

loi khi ke khai

Vì mình thấy họ đóng dấu trên hoá đơn đầu vào là như thế nên viết thế! như vậy là bỏ -1 có được hay không?

 

[waterfull]

cậu bỏ cái dấu - đó đi và gõ luôn là 01007363471 còn lại bên thuế họ tự tra đc.Mình đã gặp và làm như vậy

 

[ngocthuy83]

Lúc trước hóa đơn đầu vào của mình cũng vậy nhưng mình gỏ thêm dấu (-) vẫn được mà, bạn xem lại xem

 

[timbolac]

anh chị ui cho e hoi tí, hôm nay em làm báo cáo thuế tháng 5, làm trên phần mềm 2.5.2
khi e khai báo mã số thuế của đơn vị bán là 0100736347-1 thì phần mềm báo là kê khai sai kô ghi được, khi e khai là : 0100736347 thì lại ghi được, anh chị nào bít giúp e với gần đến ngày nộp rùi
cảm ơn anh chị nhé!

Mình thử MST 0100736347-1 và 01007363471 trên 2.5.1 đều OK. Bạn kiểm tra lại PM xem (Có thể lỗi phần mềm 2.5.2)

 

[hattxihoi]

lỗi kê khai

MST mình phải nhập là: 0100516341-1 nhưng nhập nó báo MST sai. Sửa lại là 01005163411 thì PM 2.5.2 vẫn báo sai. Viết thêm 0100516341-100 hoặc 0100516341-001, hoặc bỏ 0100516341 thì nó cho phép ghi. Trước trên 2.5.1 chẳng có bị như thế bao giờ cả...

Mình bùn quá! có mỗi thế thôi mà cứ phải soi đi soi lại. chưa kể hoá đơn bên viễn thông được giảm trừ ví dụ: DTTT 480.000 thuế suất 10% nhưng thuế VAT phải nộp: 55.000 (theo đúng hoá đơn) cứ bị nhảy thành thuế VAT phải nộp: 48.000 tức nổ mắt

>_<

 

[manvt]

MST mình phải nhập là: 0100516341-1 nhưng nhập nó báo MST sai. Sửa lại là 01005163411 thì PM 2.5.2 vẫn báo sai. Viết thêm 0100516341-100 hoặc 0100516341-001, hoặc bỏ 0100516341 thì nó cho phép ghi. Trước trên 2.5.1 chẳng có bị như thế bao giờ cả...

Mình cũng bị như bạn không biết phải làm thế nào mà mai phải nộp BC thuế rồi. hic. Cái phần mềm 2.5.2 rắc rối quá.

 

[VTM]

MST mình phải nhập là: 0100516341-1 nhưng nhập nó báo MST sai. Sửa lại là 01005163411 thì PM 2.5.2 vẫn báo sai. Viết thêm 0100516341-100 hoặc 0100516341-001, hoặc bỏ 0100516341 thì nó cho phép ghi. Trước trên 2.5.1 chẳng có bị như thế bao giờ cả...

Mình cũng bị như bạn không biết phải làm thế nào mà mai phải nộp BC thuế rồi. hic. Cái phần mềm 2.5.2 rắc rối quá.

Bây giờ MST của DN là 10 số (13 số nếu là CN) nên bạn chỉ nhập 10 số (hoặc 13 số) thì phần mềm mới chấp nhận.
Những số đuôi 1,2,3,4 của nhiều năm trước (số thứ 11) bây giờ đã bỏ, một số DN trước đây làm con dấu MST hay để số đuôi này.

 

[tuyen8587]

Nếu như vậy thì mình bỏ 1 số đuôi đó đi thì có đc kg?Cơ quan thuế có chấp nhận?Ai làm rồi chỉ giùm với!

 

[nhung0601]

Nếu như vậy thì mình bỏ 1 số đuôi đó đi thì có đc kg?Cơ quan thuế có chấp nhận?Ai làm rồi chỉ giùm với!

mình cũng từng làm rùi, mình cũng bỏ nó đi

 

[nguyennh]

Nói là 10 số nhưng có cty bán cho bên mình đuôi là -008, hoặc bên cước viễn thông là -022 khi nhập đúng vào thì vẫn chấp nhận. Còn MST của Cty thiết bị Hồng An là 0200276485-1, nhập vào thì máy báo sai, mà nhập -001 thì nó ok

Mình nghĩ không nên bỏ mà thêm -001 vào mới đúng chứ nhỉ

 

[VTM]

Nói là 10 số nhưng có cty bán cho bên mình đuôi là -008, hoặc bên cước viễn thông là -022 khi nhập đúng vào thì vẫn chấp nhận. Còn MST của Cty thiết bị Hồng An là 0200276485-1, nhập vào thì máy báo sai, mà nhập -001 thì nó ok

Mình nghĩ không nên bỏ mà thêm -001 vào mới đúng chứ nhỉ

Bạn tham khảo:

Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004:

3- Cấu trúc mã số thuế: mã số thuế là một dãy số được chia thành các nhóm như sau:

N1N2- N3N4N5N6N7N8N9- N10- N11N12N13

Trong đó:
Hai chữ số đầu N1N2 là số phân khoảng tỉnh được quy định theo Danh mục mã phân khoảng tỉnh kèm theo Thông tư này.

Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được đánh theo số thứ tự từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

Mười số từ N1 đến N10 được cấp cho đối tượng nộp thuế độc lập và đơn vị chính.

Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999 được đánh theo từng đơn vị trực thuộc.
....
b/ Mã số thuế 10 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 ) được cấp cho: người nộp thuế đều được cấp mã số thuế 10 số, trừ các trường hợp quy định tại điểm c dưới đây được cấp mã số thuế 13 số.

c/ Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho:

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng, nhà máy của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế (trừ các Chi nhánh của Công ty nước ngoài mà trụ sở chính của Công ty đặt tại nước ngoài);

Thời điểm 1998 ngành thuế tiến hành cấp lại MST doanh nghiệp để cho phù hợp với Luật thuế GTGT có hiệu lực 01/01/1999...Số cuối cùng của MST được cấp lúc đó là 1234567890-1
1: Loại hình DN quốc doanh, ngoài quốc doanh (Cty...)
2: DNTN
3: (...)
4: Hộ cá thể

Khi viết hoá đơn GTGT những số này (1,2,3,4) nằm ở ô thứ tự 14 (cuối cùng trên hoá đơn)
Sau đó thì bỏ số cuối này khi cấp mới MST cho DN.

=> trường hợp của bạn chỉ nhập 10 số (bỏ -1) vì đơn vị phát hành hoá đơn (0200276485-1) là đơn vị chính.

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Cơ quan thuế Số CMT Ghi chú
1 0200276485 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Hồng An Chi cục Thuế Quận Hồng Bàng ĐTNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
2 0200276485-001 Chi nhánh công ty TNHH thiết bị Hồng An Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh 031258188 ĐTNT ngừng hoạt động và đã đóng MST

Bây giờ thì bạn muốn thêm 001 hay bỏ -1 cho MST 0200276485 ?

 

[lovely9999]

Mình cũng gặp trường hợp như bạn. Mình gọi điện hỏi bên kia thì họ nói khi kê khai thì bỏ số 1 đi và chị KT bên mình cũng nói bỏ số 1. Trường hợp này trong PM 2.5.1 thì xử lý được còn 2.5.2 thì bị lỗi.

 

[tungo203]

Những cái hoá đơn 11 số của mấy tháng trứơc mình thêm 00 vào vd 1234567890-1 => 1234567890-001 có sao không nhở. bắt đầu từ tháng rồi mình bỏ cái -1 rồi.

 

[nguyennh]

Bạn tham khảo:


Thời điểm 1998 ngành thuế tiến hành cấp lại MST doanh nghiệp để cho phù hợp với Luật thuế GTGT có hiệu lực 01/01/1999...Số cuối cùng của MST được cấp lúc đó là 1234567890-1
1: Loại hình DN quốc doanh, ngoài quốc doanh (Cty...)
2: DNTN
3: (...)
4: Hộ cá thể

Khi viết hoá đơn GTGT những số này (1,2,3,4) nằm ở ô thứ tự 14 (cuối cùng trên hoá đơn)
Sau đó thì bỏ số cuối này khi cấp mới MST cho DN.

=> trường hợp của bạn chỉ nhập 10 số (bỏ -1) vì đơn vị phát hành hoá đơn (0200276485-1) là đơn vị chính.

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Cơ quan thuế Số CMT Ghi chú
1 0200276485 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Hồng An Chi cục Thuế Quận Hồng Bàng ĐTNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
2 0200276485-001 Chi nhánh công ty TNHH thiết bị Hồng An Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh 031258188 ĐTNT ngừng hoạt động và đã đóng MST

Bây giờ thì bạn muốn thêm 001 hay bỏ -1 cho MST 0200276485 ?

Cám ơn bạn rất nhiều. Dĩ nhiên là mình bỏ -1 rồi