Bỏ cách số thứ tự của hóa đơn GTGT?

[Huong Nakano]

Chào cả nhà ạ!

Em có 1 thắc mắc rất ngu muốn hỏi các anh chị kế toán ạ. Chả là chuyện như thế này: khi chị kế toán bên em đi mua hóa đơn, chị ấy đã đóng con dấu MST sát vào dòng Ngày... tháng... năm... trên Hóa đơn quá, khung của dấu MST đè lên cả vào chữ. Thành ra khi em xuất Hđơn cho bên khách hàng, họ ko chịu, bắt phải xuất tờ hóa đơn khác sao cho ngay hàng thẳng lối.

Cái chết dở là em giở sổ hóa đơn ra thì tận 6 số đầu là trong tình trạng đó, tới số thứ 7 mới có cái hóa đơn đạt yêu cầu. Mà bên em là nhà thầu nên chỉ xuất hóa đơn cho duy nhất mỗi chủ đầu tư thôi, giờ họ cứ khăng khăng bắt em phải xuất HĐ sao cho khung ko bị chèn vào chữ. KT bên đó còn bảo em là ông ấy thích xuất trang nào cũng đc, miễn sao báo cáo sử dụng Hđơn vẫn ghi rõ ràng số Hđ đã sử dụng, và sau này trả về đúng số tờ chưa sử dụng là được.

Cuối cùng, để lấy đc tiền, em vẫn phải xuất cái tờ hóa đơn số 7, còn 6 tờ trước thì em vẫn chưa biết làm thế nào cả. :wall:

Liệu em có được phép làm như ông KT đó nói ko, hay phải cố tình viết sai lệch thông tin trên 6 cái hóa đơn đó, nhưng ko xé hđơn ra khỏi cuống, để thuế họ ko phạt? (huhu, nhưng họ sẽ chửi KT gì mà cẩu thả, có 1 cái hđơn mà viết sai tận 6 lần?)

Cả nhà có ai biết đường nào mách giùm em với ạ????

 

[Nguyen Van Gan]

Chào cả nhà ạ!

Em có 1 thắc mắc rất ngu muốn hỏi các anh chị kế toán ạ. Chả là chuyện như thế này: khi chị kế toán bên em đi mua hóa đơn, chị ấy đã đóng con dấu MST sát vào dòng Ngày... tháng... năm... trên Hóa đơn quá, khung của dấu MST đè lên cả vào chữ. Thành ra khi em xuất Hđơn cho bên khách hàng, họ ko chịu, bắt phải xuất tờ hóa đơn khác sao cho ngay hàng thẳng lối.

Cái chết dở là em giở sổ hóa đơn ra thì tận 6 số đầu là trong tình trạng đó, tới số thứ 7 mới có cái hóa đơn đạt yêu cầu. Mà bên em là nhà thầu nên chỉ xuất hóa đơn cho duy nhất mỗi chủ đầu tư thôi, giờ họ cứ khăng khăng bắt em phải xuất HĐ sao cho khung ko bị chèn vào chữ. KT bên đó còn bảo em là ông ấy thích xuất trang nào cũng đc, miễn sao báo cáo sử dụng Hđơn vẫn ghi rõ ràng số Hđ đã sử dụng, và sau này trả về đúng số tờ chưa sử dụng là được.

Cuối cùng, để lấy đc tiền, em vẫn phải xuất cái tờ hóa đơn số 7, còn 6 tờ trước thì em vẫn chưa biết làm thế nào cả. :wall:

Liệu em có được phép làm như ông KT đó nói ko, hay phải cố tình viết sai lệch thông tin trên 6 cái hóa đơn đó, nhưng ko xé hđơn ra khỏi cuống, để thuế họ ko phạt? (huhu, nhưng họ sẽ chửi KT gì mà cẩu thả, có 1 cái hđơn mà viết sai tận 6 lần?)

Cả nhà có ai biết đường nào mách giùm em với ạ????

Gạch chéo ghi hủy bỏ 6 hóa đơn đó thôi.
Không sao đâu bạn nhé.
Thân

 

[ketoan4mat]

1, Nếu dấu vuông cty đóng lên cao, nhưng vẫn thấy rõ ngày x tháng y năm z thì đâu cần phải xuất hđơn khác? chắc là khách hàng này khó chịu rồi.
2, Nếu khách hàng vẫn không đồng ý, thì nếu tên khách hàng đó là A, thì 6 tờ hđơn đầu tiên bạn xuất ghi tên khách hàng là B, C... sau đó hủy 6 tờ hđơn đó với lý do là ghi sai tên khách hàng.

 

[Huong Nakano]

May quá có anh Nguyen Van Gan ở Đồng Nai, em đang làm dự án ở Đồng Nai đây, mà em ở ngoài HN lận, mới chỉ nghe nói thuế Đồng Nai họ làm dữ lắm nên càng ko biết phải làm thế nào cho phải ạ!

Vậy là em cứ làm như anh nói, sau đó khi kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì em khai vào mục "Xóa bỏ" là 6 (hóa đơn) ạ? Có cần phải chú thích thêm gì không anh?

 

[Huong Nakano]

1, Nếu dấu vuông cty đóng lên cao, nhưng vẫn thấy rõ ngày x tháng y năm z thì đâu cần phải xuất hđơn khác? chắc là khách hàng này khó chịu rồi.

Vâng ạ, khách hàng này cực rắn luôn, hix, để đến được công đoạn thanh toán như lần này là cả 1 quá trình khó khăn ạ!

2, Nếu khách hàng vẫn không đồng ý, thì nếu tên khách hàng đó là A, thì 6 tờ hđơn đầu tiên bạn xuất ghi tên khách hàng là B, C... sau đó hủy 6 tờ hđơn đó với lý do là ghi sai tên khách hàng.

Em cũng nghĩ chắc có cách này là chắc ăn hơn, mỗi tội hơi vô lý (sai gì tận 6 cái), mà bên em thì chỉ xuất Hđ cho đúng 1 đối tượng khách hàng, 1 số hóa đơn duy nhất thôi ạ, ko có lần nào khác nữa luôn.

 

[ketoan4mat]

Em cũng nghĩ chắc có cách này là chắc ăn hơn, mỗi tội hơi vô lý (sai gì tận 6 cái), mà bên em thì chỉ xuất Hđ cho đúng 1 đối tượng khách hàng, 1 số hóa đơn duy nhất thôi ạ, ko có lần nào khác nữa luôn.

Cái gì cũng có thể xảy ra mà.
Có thể giải trình tgian này kế toán nghỉ phép; nên nhờ 1 NV khác phụ việc này. và xảy ra những sai sót "đáng tiếc" nói trên

 

[vangtrangto]

Chuyện này cũng bình thường thôi mà. Không rõ thì huỷ, gách chéo bỏ.

Tệ hạ cũng có lần mắt nhấm mắt mở. Lậy con dấu vuông của cơ quan đi theo để mua hoá đơn. Cán bộ thuế xuất bán cho mình, sau đó mình cầm con dấu vuông đó để đóng liên đỏ rồi gởi lại quyển hoá đơn để thuế kiểm tra. Xong việc, chạy 1 mạch về giao lại cho người bán hàng để xuất hoá đơn. Họ cũng cấm cổ xuất đâu 11 tờ hoá đơn (mấy ngày sau). Đến 1 lúc kiểm tra lại các sư thúc, lão bá bá biết chuyện gì xảy ra không? Con dấu vuông đó lại không có Mã số thuế của DN tệ hạ mới chết chứ mà cả bên mua cũng không phát hiện. Thế thì, tức tốc gởi các văn bản đến các DN yêu cầu gởi trả lại để huỷ các hoá đơn đó rồi sau đó tệ hạ phải làm văn bản gởi lên cơ quan thuế để xin huỷ toàn bộ quyển hoá đơn để được cấp lại quyển hoá đơn mới.

Đôi khi những việc nhỏ nhặt hằng ngày mình thấy không có gì quan trọng nhưng đôi lúc cũng vô tình mắc phải.
Chúng ta không là thần thánh tiên phật mà. Có khi thần thánh tiên phật cũng bị lỗi nên mặc đoạ xuống cõi trần gian. Còn tệ hạ và các bá bá, sư thúc ở trần gian nếu cho cùng có lỗi thì lỗi đó là vô tình hay là cố tình. Tuỳ theo công việc để xử lý.

Tệ hạ xin có đôi lời

 

[Huong Nakano]

Oạch, trường hợp của vangtrangto đúng là vô đối nhỉ???

 

[hoamoclan1]

Hóa đơn để trống 6 trang đầu cũng không có sao bạn àh. Bạn cứ gạch chéo ghi Hủy là được. Không có problem về vấn đề này đâu. Cao lắm nếu sai nhiều quá thì có thể phạt vi phạm hành chính đó.