Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai thuế TNDN tạm tính ( Mẫu 01A/TNDN) như thế nào ??

[petran]

- Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1/2010 ( Mẫu 01A/TNDN) mình phát hiện khai thiếu doanh thu phát sinh và chi phí phát sinh. Số liệu mình đã báo cáo lợi nhuận (1.356.335) , nhưng lợi nhuận đúng là (4.582.086).
- Mình làm giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nhưng mình không hiểu trường hợp của mình điền số liệu vào "I. CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH TĂNG SỐ THUẾ PHẢI NỘP" hay là "II. CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH GIẢM SỐ THUẾ PHẢI NỘP"???? Lợi nhuận âm nên mình không biết điền vào phần nào?
- Ở cột " Số đã kê khai" không cho đánh số liệu vào??
Các bạn giúp mình với!!!!

 

[minhcong]

- Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1/2010 ( Mẫu 01A/TNDN) mình phát hiện khai thiếu doanh thu phát sinh và chi phí phát sinh. Số liệu mình đã báo cáo lợi nhuận (1.356.335) , nhưng lợi nhuận đúng là (4.582.086).
- Mình làm giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nhưng mình không hiểu trường hợp của mình điền số liệu vào "I. CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH TĂNG SỐ THUẾ PHẢI NỘP" hay là "II. CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH GIẢM SỐ THUẾ PHẢI NỘP"???? Lợi nhuận âm nên mình không biết điền vào phần nào?
- Ở cột " Số đã kê khai" không cho đánh số liệu vào??
Các bạn giúp mình với!!!!

Đã gọi là " tạm tính" thì khai bổ xung làm gì, đợi khi quyết toán rùi điều chỉnh cho chính xác, hoặc quý II này bạn cho thêm vào là được mà

 

[hongnhung2311]

cái này đơn giản mà! bạn dến cơ quan thuế rồi xin mẫu điều chỉnh, người phụ trách có trách nhiệm chỉ cho bạn phải làm thế nào kê khai ra sao! điều chỉnh xong rồi nếu lợi nhuận tăng thêm thì bạn phải đi đóng bổ sung thuế TNDN của quý đó, đơn giản lắm! không có gì phải lo cả! lúc đầu mình cũng sợ nhưng đến hỏi thì người ta chỉ àh! làm rồi quen thôi!(việc của họ mà)
Lưu ý nha: khi không hiểu hỏi thì phải hỏi cho đầu đủ cặn kẻ nha! không là phỉa đi lên đi xuống mấy lần đó.
Chúc vui vẻ ha!