Kê sai trong mẫu 01A/TNDN điều chỉnh như thế nào?

[chaukhang]

bạn lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS đi, rồi căn cứ vào đấy, nếu số thuế TNDN bị âm, thì chuyển sang quý 2. nếu số thuế dương tất nhiên là phải đi nộp rồi. quý 2 chỉ được phép đưa doanh thu và chi phí của quý 2 vào thôi

Số doanh thu này rất nhỏ, có đưa vào thì thuế TNDN vẫn âm, nếu em hạch toán doanh thu tài chính hết vào quý II thì không phải làm tờ khai bổ sung, như thế có được không ạ?

 

[cachep87]

Số doanh thu này rất nhỏ, có đưa vào thì thuế TNDN vẫn âm, nếu em hạch toán doanh thu tài chính hết vào quý II thì không phải làm tờ khai bổ sung, như thế có được không ạ?

Bên em trong quý không xuất hoá don, mà chỉ có phát sinh doanh thu tài chính lai tiền gửi ngân hàng, nhưng chưa bổ sung đủ vì thiếu sổ phụ. Như thế trong quý sau em bổ sung phần doanh thu quy trước vào doanh thu phát sinh trong kỳ được không?

Giờ thì rõ ràng rồi, doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gởi ngân hàng) :wall:
Làm theo cách của bạn đi.

Bác VTM đã trả lời rồi đó!

 

[chieu8283]

Nếu doanh thu kê khai sai, cao hơn thực tế, có phải làm điều chỉnh kbs không ạ?

 

[tamnt07]

Nếu là doanh thu bên bạn xuất hóa đơn thì phải làm điều chỉnh đấy!

 

[Lanxitin]

Trong quý 1 và quý 2 năm 2010 bên em kê khai doanh thu nhưng em lại quên không kê khai doanh thu lãi tiền gửi vào chỉ tiêu 10 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý, vậy bây giờ em cộng cả doanh thu lãi tiền gửi của quý 1 và quý 2 vào trong doanh thu quý 3 có được không hả các bác? Có bác nào bít thì chỉ cho em với nhé. Cảm ơn các bác nhìu.

 

[huongduonghp]

Khi BCTC năm 2010 lỗ thì phải làm ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CHUYỂN LỖ như thế nào vậy ạ

 

[chieu8283]

Khi BCTC năm 2010 lỗ thì phải làm ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CHUYỂN LỖ như thế nào vậy ạ

Từ năm 2009 là không phải đăng ký kế hoạch chuyển lỗ bạn ạ