T
Kính chào tất cả các anh chị em trong gia đình "Webketoan"
Xin giúp em vấn đề này với, em hiện đang làm kế tóan cho một công ty xây dựng, mới làm được ở cty này gần một tháng, nhưng vì kinh nghiệm còn kém quá nên chưa biết làm sao, mong tất cả các anh chị giúp đỡ:
cuối năm 2009 cty em kinh doanh lãi có số dư CK một số TK như sau:
C 421: 120.288.203
C 3334: 25.632.346
qua 2010 em lấy số dư CK 2009 làm số dư DK 2010, em sử dụng file NKC bằng excel xin từ diễn đàn, theo quyết định 15, khi lên bảng cân đối KT nó lệch đúng số tổng cộng dư có 2 TK trên: 145.205.549, mà em không biết sai ở đâu,
khi KC Dư Có 421 em Đk:
N4212:120.288.203
C4211: 120.288.203
Như vậy đúng không ạh! vì thuế TNDN tới tháng 3 mới nộp, nên khi lên bảng CĐSPS nó vừa dư nợ vừa dư có, em ví du:
T01/2009 dư N4212:18.246.945
dư C4212: 120.288.203
Anh chị nào nghĩa hiệp ra tay giúp em với, tại vì có mình em làm kế tóan ở cty nên em không biết hỏi ai hết, hic:wall:
Xin giúp em vấn đề này với, em hiện đang làm kế tóan cho một công ty xây dựng, mới làm được ở cty này gần một tháng, nhưng vì kinh nghiệm còn kém quá nên chưa biết làm sao, mong tất cả các anh chị giúp đỡ:
cuối năm 2009 cty em kinh doanh lãi có số dư CK một số TK như sau:
C 421: 120.288.203
C 3334: 25.632.346
qua 2010 em lấy số dư CK 2009 làm số dư DK 2010, em sử dụng file NKC bằng excel xin từ diễn đàn, theo quyết định 15, khi lên bảng cân đối KT nó lệch đúng số tổng cộng dư có 2 TK trên: 145.205.549, mà em không biết sai ở đâu,
khi KC Dư Có 421 em Đk:
N4212:120.288.203
C4211: 120.288.203
Như vậy đúng không ạh! vì thuế TNDN tới tháng 3 mới nộp, nên khi lên bảng CĐSPS nó vừa dư nợ vừa dư có, em ví du:
T01/2009 dư N4212:18.246.945
dư C4212: 120.288.203
Anh chị nào nghĩa hiệp ra tay giúp em với, tại vì có mình em làm kế tóan ở cty nên em không biết hỏi ai hết, hic:wall:
