O
Các anh chị trên diễn đàn ơi! Giúp em với. Em đang làm thủ tục giải thể, mọi thủ tục đã tạm ổn rùi, giờ chỉ còn thiếu tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN, nhưng em đã cố gắn hết sức nhưng vẫn không thể làm được, mong mọi người cức em với, em đang gấp lắm lắm. Vấn đề là:
A.Quyết toán trước của em chỉ phát sinh:
Doanh thu hoạt động tài chính [08] 477,144
Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ [09] 18,107,957
Giá vốn hàng bán [10] 0
Chi phí bán hàng [11] 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp [12] 18,107,957
Chi phí tài chính [13] 0
Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh [14] 0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [15] (17,630,813)
Thu nhập khác [16] 0
Chi phí khác [17] 0
Lợi nhuận khác [18] 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp [19] (17,630,813)
B.Quyết toán sau của em chỉ phát sinh:
Doanh thu hoạt động tài chính [08] 479,993
Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ [09] 19,107,957
Giá vốn hàng bán [10] 0
Chi phí bán hàng [11] 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp [12] 19,107,957
Chi phí tài chính [13] 0
Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh [14] 0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [15] -18,627,964
Thu nhập khác [16] 95,020,800
Chi phí khác [17] 118,888,000
Lợi nhuận khác [18] -23,867,200
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp [19] -42,495,164
Cục thuể bảo em lập mẫu 01/KHBS thể hiện toàn bộ phần chênh lệch đó.
A.Quyết toán trước của em chỉ phát sinh:
Doanh thu hoạt động tài chính [08] 477,144
Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ [09] 18,107,957
Giá vốn hàng bán [10] 0
Chi phí bán hàng [11] 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp [12] 18,107,957
Chi phí tài chính [13] 0
Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh [14] 0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [15] (17,630,813)
Thu nhập khác [16] 0
Chi phí khác [17] 0
Lợi nhuận khác [18] 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp [19] (17,630,813)
B.Quyết toán sau của em chỉ phát sinh:
Doanh thu hoạt động tài chính [08] 479,993
Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ [09] 19,107,957
Giá vốn hàng bán [10] 0
Chi phí bán hàng [11] 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp [12] 19,107,957
Chi phí tài chính [13] 0
Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh [14] 0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [15] -18,627,964
Thu nhập khác [16] 95,020,800
Chi phí khác [17] 118,888,000
Lợi nhuận khác [18] -23,867,200
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp [19] -42,495,164
Cục thuể bảo em lập mẫu 01/KHBS thể hiện toàn bộ phần chênh lệch đó.
