Bóc VAT của những hóa đơn quá hạn ttoán trên hợp đồng!

[cuncuncon]

Chào các bác!
E là thành viên mới, mới tham gia vào diễn đàn.
E có một vấn đề vướng mắc chưa biết cách giải quyết, các bác giúp e nhé.
E đang quyết toán thuế năm 2009 có một số hoá đơn bị bóc VAT không được khấu trừ vì quá hạn
ttoán trên HĐ. Vay e phải làm sao để thể hiện VAT ko dc ktrừ đó, và năm nay e ttoán thì e đưa VAT
đó vào ktrừ thì e cần phải làm gì, và biểu mẫu để đưa VAT đó vào ntn?
Các bác chỉ dẫn cho e gấp nhé!

 

[phongca]

Hóa đơn nếu quá thời hạn quy định mà không kê khai thuế thì khi thanh tóan tiền phần VAT đó được đưa vào chi phí chứ ko được kê khai sau này hoặc năm sau đâu bạn ạ

 

[huong85]

Chào các bác!
E là thành viên mới, mới tham gia vào diễn đàn.
E có một vấn đề vướng mắc chưa biết cách giải quyết, các bác giúp e nhé.
E đang quyết toán thuế năm 2009 có một số hoá đơn bị bóc VAT không được khấu trừ vì quá hạn
ttoán trên HĐ. Vay e phải làm sao để thể hiện VAT ko dc ktrừ đó, và năm nay e ttoán thì e đưa VAT
đó vào ktrừ thì e cần phải làm gì, và biểu mẫu để đưa VAT đó vào ntn?
Các bác chỉ dẫn cho e gấp nhé!

Bạn đưa phần thuế đó vào chi phí luôn. Những hóa đơn đã kê khai, bây giờ khi loại ra làm tăng thuế phải nộp thì bạn nộp số tiền thuế đó vào lại + phạt nộp chậm tiền thuế 0.05%/ngày + làm tơ khai điều chỉnh thuế GTGT
Thân

 

[hoalan_chi]

Bạn đưa phần thuế đó vào chi phí luôn. Những hóa đơn đã kê khai, bây giờ khi loại ra làm tăng thuế phải nộp thì bạn nộp số tiền thuế đó vào lại + phạt nộp chậm tiền thuế 0.05%/ngày + làm tơ khai điều chỉnh thuế GTGT
Thân

hoalan_chi bổ sung thêm: Trường hợp 2 ko làm tăng số thuế phải nộp nhưng làm tăng số thuế được hoàn thì cũng phạt nộp chậm tiền thuế 0.05% x số ngày(ngày hết hạn tờ khai sai đến ngày nộp tiền điều chỉnh tờ khai sai này). Bạn bóc VAT đó ra thì vào 01/KHBS để điều chỉnh!

 

[phuonghn]

Chào các bác!
E là thành viên mới, mới tham gia vào diễn đàn.
E có một vấn đề vướng mắc chưa biết cách giải quyết, các bác giúp e nhé.
E đang quyết toán thuế năm 2009 có một số hoá đơn bị bóc VAT không được khấu trừ vì quá hạn
ttoán trên HĐ. Vay e phải làm sao để thể hiện VAT ko dc ktrừ đó, và năm nay e ttoán thì e đưa VAT
đó vào ktrừ thì e cần phải làm gì, và biểu mẫu để đưa VAT đó vào ntn?
Các bác chỉ dẫn cho e gấp nhé!

cái này em cần có kế hoãn binh với cơ quan thuế, và làm ngay bổ sung phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thanh toán đối với những hóa đơn đó và trình cho CQ thuế là ok mà.

 

[MINA]

Chào các bác!
E là thành viên mới, mới tham gia vào diễn đàn.
E có một vấn đề vướng mắc chưa biết cách giải quyết, các bác giúp e nhé.
E đang quyết toán thuế năm 2009 có một số hoá đơn bị bóc VAT không được khấu trừ vì quá hạn
ttoán trên HĐ. Vay e phải làm sao để thể hiện VAT ko dc ktrừ đó, và năm nay e ttoán thì e đưa VAT
đó vào ktrừ thì e cần phải làm gì, và biểu mẫu để đưa VAT đó vào ntn?
Các bác chỉ dẫn cho e gấp nhé!

Sao bên em được quyết toán thuế sớm thế, bên mình giờ còn chưa được quyết toán 2006. hix

 

[Lhangbduong]

Sao bên em được quyết toán thuế sớm thế, bên mình giờ còn chưa được quyết toán 2006. hix

Em cũng tình trạng giống vậy, mãi từ 2006 vẫn chưa thấy gì mà lại mới tiếp nhận từ 2009, chẳng biết sao...chỉ biết...lo :wall: