KKBS quyết toán thuế TNDN

[vitconsmile]

Hi family
Mình đã nộp quyết toán thuế TNDN 2009, giờ phát hiện ra khoản lỗ từ hoạt động SXKD năm 2008 chưa chuyển. Mình vào mục KKBS,mình không hiểu tại sao kê khai điều chỉnh giảm mà Cty mình lại bị phạt nộp chậm
Các bạn xem file sau nhé.

View attachment KKBS.xls
Thanks so much!

 

[hathuy271]

vậy năm 2009 bên bạn lỗ hay lãi?

 

[vitconsmile]

KKBS quyet toan thue TNDN

Bạn xem số liệu sau rùi giúp mình với nhé
Thanks mọi người nhiu`
View attachment KKBS.xls

 

[hathuy271]

đ/c giảm với hđơn đầu ra khi m KK thiếu thì phải nộp phạt, với hđơn đầu vào KK nhầm thì đ/c tăng k phải nộp phạt, cũng như thuế TNDN m nộp thừa thì sẽ được cấn trừ vào các kỳ tiếp theo k bị phạt đâu. bạn làm tờ khai BS đ/c mẫu 01/KHBS của kỳ khai năm 2009 rùi làm tờ khai QTTNDN mới 2009 thay thế tờ cũ và kèm bản giải trình khai bổ sung.

 

[hathuy271]

bạn tham khảo cv số 10171/CT-TTHT ngày 30/12/2009 hướng dẫn KKBS

 

[vitconsmile]

cảm ơn bạn nhé! Mình vừa dowload cv 10171/.. rui`. sẽ châm cứu ngay bi giờ ,,,,,!!!