Xuất hàng trả lại cho bên bán

[kt09]

Bên em có mua 4 mặt hàng A, bên bán xuất hóa đơn rồi.
Nhưng do xuất sai mặt hàng nên bên bán xuất lại mặt hàng B cho cty em, nhưng họ nói là cty em phải xuất 4 mặt hàng A lại cho họ.
Nếu vậy, em phải đóng thuế GTGT đầu ra & TNDN cho 4 mặt hàng A này?
Mong các anh chị giúp em với.

 

[minhcong]

Bên em có mua 4 mặt hàng A, bên bán xuất hóa đơn rồi.
Nhưng do xuất sai mặt hàng nên bên bán xuất lại mặt hàng B cho cty em, nhưng họ nói là cty em phải xuất 4 mặt hàng A lại cho họ.
Nếu vậy, em phải đóng thuế GTGT đầu ra & TNDN cho 4 mặt hàng A này?
Mong các anh chị giúp em với.

Bên Bán hủy hóa đơn đi là được mà, rùi mình đưa lại 4A cho người ta
Còn hàng B nhận bình thường

 

[kt09]

Bên Bán hủy hóa đơn đi là được mà, rùi mình đưa lại 4A cho người ta
Còn hàng B nhận bình thường

Họ nói là do bên mình đặt sai hàng nên lỗi k do bên họ nên họ k hủy hóa đơn. Mình vẫn nhận hóa đơn này, họ chỉ xuất lại hóa đơn có 4 mặt hàng B này thôi. Vì trong tờ hóa đơn cũ còn nhiều mặt hàng khác nữa.

 

[HOANGNAM]

Không phải nộp thuế GTGT, TNDN cho mặt hàng A đâu bạn : Thuế GTGT thì đầu vào bằng đầu ra, thuế TNDN thì doanh thu bằng giá vốn.

 

[giang3v]

Bên em có mua 4 mặt hàng A, bên bán xuất hóa đơn rồi.
Nhưng do xuất sai mặt hàng nên bên bán xuất lại mặt hàng B cho cty em, nhưng họ nói là cty em phải xuất 4 mặt hàng A lại cho họ.
Nếu vậy, em phải đóng thuế GTGT đầu ra & TNDN cho 4 mặt hàng A này?
Mong các anh chị giúp em với.

Tốt nhất là huỷ cái hoá đơn đó đi và xuất lại cái mới, không thì bạn xuất đầu ra MH A cho họ giá xuất bằng với giá bạn nhập, thuế GTGT đầu vào = đầu ra, Thuế TNDN thì Giá vốn = DT nên ko phải đóng gì cả,

 

[thanhtuy]

Theo mình bạn cứ xuất HĐ trả lại bình thường
1/ Thuế GTGT bạn cứ kê khai bình thường (đã có đầu vào rùi và nhớ ghi là xuất trả hàng)
2/ Hạch toán như sau
Nợ 331
Nợ 3331
Có 156

 

[kt09]

Nếu mình xuất lại hóa đơn mặt hàng B cho bên bán, vậy mình kê khai hóa đơn này vào BK bán ra hay mua vào trong tháng 7? Và kê khai như thế nào?

 

[HOANGNAM]

Xuất HĐ trả hàng thì kê khai thuế GTGT đầu ra nhưng hạch toán thì ghi giảm TK 133.