Khai bổ sung thuế GTGT đầu ra

[dominoths]

Các anh chị ơi giúp em với
Tháng 6/2010 em làm báo cáo thuế GTGT nhưng em bỏ sót mất 01 hoá đơn GTGT đầu ra(Không kê khai).Đến ngày 29/7/2010 em phát hiện ra sai sót,vậy giờ em phải làm bản khai bổ sung (Mẫu KHBS),khi làm ở phụ lục 01/KHBS thì em chọn chỉ tiêu 33 và đã làm xong.nhưng sang bên mục tờ khai điều chỉnh thì em có phải điền thêm số liệu vào không hay giữ nguyên như phần mềm đã tự động chọn(Cty em ko phải đóng thuế,vì vẫn còn thuế GTGT chưa khấu trừ hết)?Và em có phải nộp tờ khai bổ sung này liền không hay chờ đến khi nộp tờ khai tháng 07/2010 rồi mình nộp luôn ah?

 

[nhung0601]

Các anh chị ơi giúp em với
Tháng 6/2010 em làm báo cáo thuế GTGT nhưng em bỏ sót mất 01 hoá đơn GTGT đầu ra(Không kê khai).Đến ngày 29/7/2010 em phát hiện ra sai sót,vậy giờ em phải làm bản khai bổ sung (Mẫu KHBS),khi làm ở phụ lục 01/KHBS thì em chọn chỉ tiêu 33 và đã làm xong.nhưng sang bên mục tờ khai điều chỉnh thì em có phải điền thêm số liệu vào không hay giữ nguyên như phần mềm đã tự động chọn(Cty em ko phải đóng thuế,vì vẫn còn thuế GTGT chưa khấu trừ hết)?Và em có phải nộp tờ khai bổ sung này liền không hay chờ đến khi nộp tờ khai tháng 07/2010 rồi mình nộp luôn ah?

cái này thì em không cần kê khai bổ sung đâu. cứ kê khai vào tờ khai tháng 7.hóa đơn không quá 3 tháng vẫn được kê kkhai bình thường mà

 

[ngathkt]

(cái này thì em không cần kê khai bổ sung đâu. cứ kê khai vào tờ khai tháng 7.hóa đơn không quá 3 tháng vẫn được kê kkhai bình thường mà) Không phải thế này đâu bạn nhé chỉ có HĐ đầu vào mới được kê khai châm trong vòng 6 tháng thôi bạn nhé. Bạn làm lại tờ khai Tháng 6 cho đúng rồi mang đi nộp thay thế thế là song mà. Nếu mấy Bác thuế bảo bạn làm kê khai bổ sung thì bạn hãy làm nhé.

 

[otnho]

Các anh chị ơi giúp em với
Tháng 6/2010 em làm báo cáo thuế GTGT nhưng em bỏ sót mất 01 hoá đơn GTGT đầu ra(Không kê khai).Đến ngày 29/7/2010 em phát hiện ra sai sót,vậy giờ em phải làm bản khai bổ sung (Mẫu KHBS),khi làm ở phụ lục 01/KHBS thì em chọn chỉ tiêu 33 và đã làm xong.nhưng sang bên mục tờ khai điều chỉnh thì em có phải điền thêm số liệu vào không hay giữ nguyên như phần mềm đã tự động chọn(Cty em ko phải đóng thuế,vì vẫn còn thuế GTGT chưa khấu trừ hết)?Và em có phải nộp tờ khai bổ sung này liền không hay chờ đến khi nộp tờ khai tháng 07/2010 rồi mình nộp luôn ah?

Chào bạn! Mình cũng vừa mới gặp vấn đề tương tự như bạn, mình đã làm như vậy lập tờ khai bổ sung mẫu KHBS (phần mục tờ khai nhớ đừng điền gì thêm nhé, nó tự động hiển thị rùi) rùi lên nộp cho cục thuế trong thời gian sơm nhất. Như bạn nói thì không phát sinh thuế phải nộp thì ko bị phạt chậm nộp, còn ngược lại thì phần mềm cũng sẽ tự động tính ra phần phạt chậm nộp hà. Gửi bạn tham khảo nhé.

 

[dominoths]

Nhưng hôm trước em có lên Phòng tuyên truyền và hỗ trợ kê khai quận Tân Bình hỏi về vấn đề này.Có 2 người cho em 2 cách khác nhau.Người thì bảo em phải điền thêm đầy đủ các số lệu của tờ khai tháng 06/2010 + số liệu khai bổ sung vào bản Khai bổ sung và điều chỉnh này rồi chờ đến tờ khai tháng 07/2010 nộp luôn;Người thì bảo là giữ nguyên bản khai bổ sung đó (trong mục tờ khai điều chỉnh để nó tự động hiển thị số liệu) ngoài ra còn phải kèm theo bản điều chỉnh có điền thêm đầy đủ số liệu của tháng 06/2010 cộng thêm giá trị khai bổ sung nữa.
Em đang bối rối quá không biết theo cách nào đây?:wall:
Nhờ các anh chị tư vấn giúp em!

 

[dominoths]

Giúp em với

 

[tranhuongtkt]

Giúp em với

Bạn làm tờ khai bổ sung vào tháng 7 này nộp là ok mà.

 

[girl]

cái này thì em không cần kê khai bổ sung đâu. cứ kê khai vào tờ khai tháng 7.hóa đơn không quá 3 tháng vẫn được kê kkhai bình thường mà

Ko phải thế này nhé, hóa đơn đầu vào thfi hạn kê khai mới là 6 tháng còn chủ topic đang hỏi kê khai thiếu hóa đơn bán ra.

 

[girl]

Nhưng hôm trước em có lên Phòng tuyên truyền và hỗ trợ kê khai quận Tân Bình hỏi về vấn đề này.Có 2 người cho em 2 cách khác nhau.Người thì bảo em phải điền thêm đầy đủ các số lệu của tờ khai tháng 06/2010 + số liệu khai bổ sung vào bản Khai bổ sung và điều chỉnh này rồi chờ đến tờ khai tháng 07/2010 nộp luôn;Người thì bảo là giữ nguyên bản khai bổ sung đó (trong mục tờ khai điều chỉnh để nó tự động hiển thị số liệu) ngoài ra còn phải kèm theo bản điều chỉnh có điền thêm đầy đủ số liệu của tháng 06/2010 cộng thêm giá trị khai bổ sung nữa.
Em đang bối rối quá không biết theo cách nào đây?:wall:
Nhờ các anh chị tư vấn giúp em!

Bây giò bạn làm tờ khia bổ sung cho kỳ tính thếu là T6, bạn chọn điều chỉnh tăng sô thuế pahir nộp, rồi bạn nhập số điều chỉnh vào thì phần mềm sẽ tự động nhảy sang tờ khai cho bạn nhé. Bạn thử làm đi

 

[silence]

Các anh chị ơi giúp em với
Tháng 6/2010 em làm báo cáo thuế GTGT nhưng em bỏ sót mất 01 hoá đơn GTGT đầu ra(Không kê khai).Đến ngày 29/7/2010 em phát hiện ra sai sót,vậy giờ em phải làm bản khai bổ sung (Mẫu KHBS),khi làm ở phụ lục 01/KHBS thì em chọn chỉ tiêu 33 và đã làm xong.nhưng sang bên mục tờ khai điều chỉnh thì em có phải điền thêm số liệu vào không hay giữ nguyên như phần mềm đã tự động chọn(Cty em ko phải đóng thuế,vì vẫn còn thuế GTGT chưa khấu trừ hết)?Và em có phải nộp tờ khai bổ sung này liền không hay chờ đến khi nộp tờ khai tháng 07/2010 rồi mình nộp luôn ah?

Cty em cũng vậy, em đã làm tờ khai bổ sung và tính ra số tiền phạt nộp chậm sau đó mang lên Cq Thuế, nhưng nhân viên quản lý thuế nói cty em vẫn đc khấu trừ thuế do thuế GTGT đầu vào có nhiều nên bảo em mang tờ khai bổ sung về và kê khai phần thuế đầu ra vào đó vào chỉ tiêu 35 trên tờ khai tháng sau. Haizz chả biết thế nào nữa, mọi nguờiiúp em với nhé. Thanks!

 

[silence]

Không ai reply hộ em à? Y_Y huhu ( T_T

 

[girl]

Cty em cũng vậy, em đã làm tờ khai bổ sung và tính ra số tiền phạt nộp chậm sau đó mang lên Cq Thuế, nhưng nhân viên quản lý thuế nói cty em vẫn đc khấu trừ thuế do thuế GTGT đầu vào có nhiều nên bảo em mang tờ khai bổ sung về và kê khai phần thuế đầu ra vào đó vào chỉ tiêu 35 trên tờ khai tháng sau. Haizz chả biết thế nào nữa, mọi nguờiiúp em với nhé. Thanks!

Bạn vào mẫu KHBS chọn chỉ tiêu 33 điều chỉnh thuế đầu ra phần mềm sẽ tư động nhảy sang tờ khai điều chỉnh cho bạn , bạn ko pahir nhập số liệu nào nữa cả. TH bên bạn điều chỉnh mà vẫn đc khấu trừ thuế thì ko pahir nộp phạt nhé.

 

[nthn2010]

Bạn làm tờ khai bổ sung và nộp kèm vào tháng 7 (nhớ photo tờ khai tháng 6 nộp cùng nhé!)

 

[silence]

Bạn vào mẫu KHBS chọn chỉ tiêu 33 điều chỉnh thuế đầu ra phần mềm sẽ tư động nhảy sang tờ khai điều chỉnh cho bạn , bạn ko pahir nhập số liệu nào nữa cả. TH bên bạn điều chỉnh mà vẫn đc khấu trừ thuế thì ko pahir nộp phạt nhé.

Oài, em làm vậy rùi, mang tờ kê khai bổ sung sang thuế thì thuế bảo k cần, bảo em kê khai vào tháng kê khai này, kê cái khoản đó vào chỉ tiêu 35 trên tờ khai thuế tháng này. Đấy, em chả hiểu j cả, k biết có phải giải trình hay giấy tờ kèm theo j k nữa? haizz...

 

[thetear1311]

Các bạn nên làm theo hướng dẫn của bên thuế, nếu họ nói là ko cần nộp mà để vào chỉ tiêu 35 của tháng sau cũng được, nhưng bạn nên nộp tờ khai điều chỉnh luôn + phôtô tờ khai thuế đã nộp + bản mới với số liệu đã điều chỉnh, đầu ra tháng nào phải kê tháng đó mà. Mình cũng đã làm như vậy.