Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vị mua vào

[Uma]

Anh chị ơi cho em hỏi: Công ty em kinh doanh về dược phẩm và có bán một số lượng hàng cho Cty A( có HĐĐ). Sau đó một thời gian, cty A trả lại số hàng đã mua cho cty em và cũng viết hoá đơn đỏ về Cty em. Như vậy, em có phải kê hoá đơn đó vào bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào không ạ?
Em xin cảm ơn!

 

[girl]

Bạn kê hóa đơn đó vào bảng kê mua vào để giảm thuế phải nộp của hàng bạn đã bán bị trả lại.

 

[Uma]

Bạn kê hóa đơn đó vào bảng kê mua vào để giảm thuế phải nộp của hàng bạn đã bán bị trả lại.

Thanks ! bạn cho mình hỏi thêm là khi mình kê khai bảng kê thuế, ở cột mã số thuế, mình đã kê đúng MST của khách hàng cũng như người bán nhưng đôi khi phần mềm vẫn báo lỗi thì mình phải làm sao? ( Phần mềm HTKK 2.5.2)

 

[hhuongduong]

ban can phai ke hoa don ma don vi kia ho da xuat hoa don tra lai hang tren bang ke hang hoa dich vu mua vao

 

[girl]

Thanks ! bạn cho mình hỏi thêm là khi mình kê khai bảng kê thuế, ở cột mã số thuế, mình đã kê đúng MST của khách hàng cũng như người bán nhưng đôi khi phần mềm vẫn báo lỗi thì mình phải làm sao? ( Phần mềm HTKK 2.5.2)

Bạn kiểm tra lại nhé nếu đúng thfi ko thể báo sai đc đâu. Mình cũng đang dùng HTKK2.5.2

 

[Uma]

Bạn kiểm tra lại nhé nếu đúng thfi ko thể báo sai đc đâu. Mình cũng đang dùng HTKK2.5.2

Mình đã kiểm tra lại rất nhiều lần. MST đúng như hoá đơn ghi. Hic.
Mình cũng không hiểu được.

 

[giang3v]

Mình đã kiểm tra lại rất nhiều lần. MST đúng như hoá đơn ghi. Hic.
Mình cũng không hiểu được.

Bạn kiểm tra xem mã số thuế của họ trên hóa đơn họ viết cho bạn có khớp với mã số thuế mà ngày trước họ cung cấp cho bạn để bạn viết hoá đơn cho họ ko? nếu khớp thì không lý nào ngày xưa khai là đúng mà giờ vẫn mst đó lại là sai? nếu đã kiểm tra mà phần mềm vẫn báo lỗi thì chắc nên cài lại phần mềm HTKK thui,

 

[170987]

Mình đã kiểm tra lại rất nhiều lần. MST đúng như hoá đơn ghi. Hic.
Mình cũng không hiểu được.

mình có gặp một trường hợp như thế này. mst trên hoá đơn là 0301427042-1 khi kê khai mình cũng kê y vậy nhưng trong phần mểm báo lỗi. ban phải kê là 0301427042001, còn một trường hợp nữa là có thể bên xuất hoá đơn đã ghi sai mst của họ.:015::015:

 

[VTM]

Mình đã kiểm tra lại rất nhiều lần. MST đúng như hoá đơn ghi. Hic.
Mình cũng không hiểu được.

Nên vào trang của Tổng Cục thuế để kiểm tra MST.

 

[Uma]

mình có gặp một trường hợp như thế này. mst trên hoá đơn là 0301427042-1 khi kê khai mình cũng kê y vậy nhưng trong phần mểm báo lỗi. ban phải kê là 0301427042001, còn một trường hợp nữa là có thể bên xuất hoá đơn đã ghi sai mst của họ.:015::015:

Mình sẽ thử.Thaks bạn.

 

[Uma]

Cảm ơn các bạn đã góp ý. Hi.

 

[Uma]

mình có gặp một trường hợp như thế này. mst trên hoá đơn là 0301427042-1 khi kê khai mình cũng kê y vậy nhưng trong phần mểm báo lỗi. ban phải kê là 0301427042001, còn một trường hợp nữa là có thể bên xuất hoá đơn đã ghi sai mst của họ.:015::015:

Mình đã làm theo cách của bạn và ok rùi nhưng như thế thì có được chấp nhận không bạn nhỉ? Mình mới làm về thuế mà lại không có ai hướng dẫn nên hơi ngố. Hi.

 

[VTM]

mình có gặp một trường hợp như thế này. mst trên hoá đơn là 0301427042-1 khi kê khai mình cũng kê y vậy nhưng trong phần mểm báo lỗi. ban phải kê là 0301427042001, còn một trường hợp nữa là có thể bên xuất hoá đơn đã ghi sai mst của họ.:015::015:

Lưu ý:
Trường hợp này thì bỏ hẳn -1, chỉ kê khai MST 0301427042, thêm 001 là biểu hiện cho Chi nhánh (Cty đó có Chi nhánh hay không và bạn có mua hàng của Chi nhánh ?)

Mình đã làm theo cách của bạn và ok rùi nhưng như thế thì có được chấp nhận không bạn nhỉ? Mình mới làm về thuế mà lại không có ai hướng dẫn nên hơi ngố. Hi.

Lưu ý:
Khai như vậy (13 số) thì phần mềm HTKK đương nhiên phải chấp nhận (10 số_Cty hoặc 13 số_Chi nhánh). Bạn xem lại hoá đơn mua hàng, Cty hay Chi nhánh, nếu Cty thì chỉ khai 10 số.

Tham khảo thêm về cấu trức MST:
http://www.webketoan.vn/forum/showt...huế-có-13-số-ghi-vào-HĐ-thế-nào-cho-đúng-nhất

 

[Uma]

Lưu ý:
Trường hợp này thì bỏ hẳn -1, chỉ kê khai MST 0301427042, thêm 001 là biểu hiện cho Chi nhánh (Cty đó có Chi nhánh hay không và bạn có mua hàng của Chi nhánh ?)

Lưu ý:
Khai như vậy (13 số) thì phần mềm HTKK đương nhiên phải chấp nhận (10 số_Cty hoặc 13 số_Chi nhánh). Bạn xem lại hoá đơn mua hàng, Cty hay Chi nhánh, nếu Cty thì chỉ khai 10 số.

Hoá đơn mua hàng là của Công ty, MST là 0301441671-1, như vậy em có thể kê là 0301441671 thôi đúng không ạ?

 

[170987]

Lưu ý:
Trường hợp này thì bỏ hẳn -1, chỉ kê khai MST 0301427042, thêm 001 là biểu hiện cho Chi nhánh (Cty đó có Chi nhánh hay không và bạn có mua hàng của Chi nhánh ?)

nhưng nó là chi nhánh thì nó mới có -1 chứ ..

 

[VTM]

nhưng nó là chi nhánh thì nó mới có -1 chứ ..

Tham khảo:

3.2. Mã số thuế được cấu trúc là một dãy số được chia thành các nhóm như sau:
N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 N11N12N13

Trong đó:
Hai chữ số đầu N1N2 là số phân khoảng tỉnh cấp mã số thuế được quy định theo danh mục mã phân khoảng tỉnh.

Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được đánh theo số thứ tự từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

Mười số từ N1 đến N10 được cấp cho người nộp thuế độc lập và đơn vị chính

Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999 được đánh theo từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh của người nộp thuế độc lập và đơn vị chính.

Dấu gạch (-) không có trong cấu trúc MST.

Thời điểm 1998 ngành thuế tiến hành cấp lại MST doanh nghiệp để cho phù hợp với Luật thuế GTGT có hiệu lực 01/01/1999...Số cuối cùng của MST được cấp lúc đó là 1234567890-1
1: Loại hình DN quốc doanh, ngoài quốc doanh (Cty...)
2: DNTN
3: (...không nhớ)
4: Hộ cá thể

Khi viết hoá đơn GTGT những số này (1,2,3,4) nằm ở ô thứ tự 14 (cuối cùng trên hoá đơn) được biểu hiện bằng -1...

Uma
Hoá đơn mua hàng là của Công ty, MST là 0301441671-1, như vậy em có thể kê là 0301441671 thôi đúng không ạ?

=> Chính xác.

 

[170987]

Tham khảo:


Dấu gạch (-) không có trong cấu trúc MST.

Thời điểm 1998 ngành thuế tiến hành cấp lại MST doanh nghiệp để cho phù hợp với Luật thuế GTGT có hiệu lực 01/01/1999...Số cuối cùng của MST được cấp lúc đó là 1234567890-1
1: Loại hình DN quốc doanh, ngoài quốc doanh (Cty...)
2: DNTN
3: (...không nhớ)
4: Hộ cá thể

Khi viết hoá đơn GTGT những số này (1,2,3,4) nằm ở ô thứ tự 14 (cuối cùng trên hoá đơn)


=> Chính xác.

cam on bac VTM nhiểu .....

 

[Uma]

Tham khảo:


Dấu gạch (-) không có trong cấu trúc MST.

Thời điểm 1998 ngành thuế tiến hành cấp lại MST doanh nghiệp để cho phù hợp với Luật thuế GTGT có hiệu lực 01/01/1999...Số cuối cùng của MST được cấp lúc đó là 1234567890-1
1: Loại hình DN quốc doanh, ngoài quốc doanh (Cty...)
2: DNTN
3: (...không nhớ)
4: Hộ cá thể

Khi viết hoá đơn GTGT những số này (1,2,3,4) nằm ở ô thứ tự 14 (cuối cùng trên hoá đơn) được biểu hiện bằng -1...


=> Chính xác.

Em đã hiểu rồi. Thaks Pác!

 

[hangle2210]

mình cũng mắc phải trường hợp giống bạn uma. chẳng hiểu sao nữa mà mình điền giống hệt với MST trên hoá đơn. hix3

 

[thutrang1984]

Anh chị ơi cho em hỏi: Công ty em kinh doanh về dược phẩm và có bán một số lượng hàng cho Cty A( có HĐĐ). Sau đó một thời gian, cty A trả lại số hàng đã mua cho cty em và cũng viết hoá đơn đỏ về Cty em. Như vậy, em có phải kê hoá đơn đó vào bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào không ạ?
Em xin cảm ơn!

Bạn phải kê vào bảng kê chứ!
Vì đó coi như là 1 hình thức mình mua hàng thôi chứ có gì đâu.:015: