Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vị mua vào

[nhung0601]

Thanks ! bạn cho mình hỏi thêm là khi mình kê khai bảng kê thuế, ở cột mã số thuế, mình đã kê đúng MST của khách hàng cũng như người bán nhưng đôi khi phần mềm vẫn báo lỗi thì mình phải làm sao? ( Phần mềm HTKK 2.5.2)

em nên kiểm tra phần mã số thuế của chi nhánh, vì mã số thuế của chi nhanh hay bị lỗi lắm.

 

[Uma]

mình cũng mắc phải trường hợp giống bạn uma. chẳng hiểu sao nữa mà mình điền giống hệt với MST trên hoá đơn. hix3

Pác VTM đã giải thik giùm mình rồi đấy. Bạn đọc lại thử xem có ổn không chứ mình thì đã ok rùi. Hj

 

[Uma]

Em có thêm một thắc mắc muốn hỏi mọi người. Trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào có dòng:
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chụi thuế GTGT .
Ở đây có hai cách hiểu:
1. Hàng hoá, dịch vụ mua vào mà trên hoá đơn không có thuế.
2. Hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng để phục vụ sxkd cho mặt hàng không chụi thuế của DN.
Vậy cách hiểu nào là đúng ạ? Theo em hiểu thì là cách 1, nhưng chị bạn em thì bảo là cách 2. Mong anh chị giải đáp giùm em.

 

[cachep87]

Em có thêm một thắc mắc muốn hỏi mọi người. Trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào có dòng:
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chụi thuế GTGT .
Ở đây có hai cách hiểu:
1. Hàng hoá, dịch vụ mua vào mà trên hoá đơn không có thuế.
2. Hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng để phục vụ sxkd cho mặt hàng không chụi thuế của DN.
Vậy cách hiểu nào là đúng ạ? Theo em hiểu thì là cách 1, nhưng chị bạn em thì bảo là cách 2. Mong anh chị giải đáp giùm em.

Hiểu theo cách 2 mới đúng.
vd: Đối với mặt hàng sắt, thép chịu thuế nhưng nếu là hàng khuyến mại thì không ghi thuế suất trên hóa đơn (trên hóa đơn sẽ không có thuế) >> đây vẫn là hàng chịu thuế >> vậy nếu là hàng chịu thuế thì không thể kê tại chỉ tiêu dành cho hàng không chịu thuế
Thân!

 

[HoaKTQD]

Hiểu theo cách 2 mới đúng.
vd: Đối với mặt hàng sắt, thép chịu thuế nhưng nếu là hàng khuyến mại thì không ghi thuế suất trên hóa đơn (trên hóa đơn sẽ không có thuế) >> đây vẫn là hàng chịu thuế >> vậy nếu là hàng chịu thuế thì không thể kê tại chỉ tiêu dành cho hàng không chịu thuế
Thân!

Đơn vị mình hoạt động về đào tạo nên thuế suất VAT bán ra bằng 0 nên không được khấu trừ thuế VAT
khi kê khai hoá đơn mua vào thì mình có cần phải tách giá chưa có thuế và đánh thuế suất VAT ko?

 

[HoaKTQD]

Ôi mình nhầm một chút, hoạt động đào tạo không chịu thuế VAT, nên khi kê khai trên mẫu PL01-2/GTGT ở mục 2-phần kê hàng hoá, d/vụ....SXKD không chịu thuế GTGT, nếu mình nhập đúng như mẫu: tách giá mua chưa thuế và vào thuế suất thì trong phần tờ khai sẽ cho dòng thuế GTGT được khấu trừ, mà đơn vị mình thì không được khấu trừ thuế GTGT. Có ai biết thì hướng dẫn cho mình với nhé.

 

[luusuongmai]

Mọi người ơi! Cty mình chuyên gia công, sản xuất máy móc bên cơ khí, hàng hóa nhập vào chủ yếu là sắt, thép, lúc trước được áp dụng thuế suất 5%, bây giờ thì đã là 10% rồi. Nên không kinh doanh mặt hàng nào không chịu thuế hết. Lúc mình mới vô làm thì chị kế toán cũ chỉ mình cách làm BC thuế, trên Bảng kê HHDV mua vào, tất cả hóa đơn đều được kê vào mục số 3 - "Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT". Mình cũng thấy hơi phân vân giữa mục 1 & mục 3, thắc mắc thì chị đó bảo cứ làm chung như thế luôn, khỏi phải tách ra cho phức tạp, và cứ làm theo sự hướng dẫn của chị cho tới bây giờ (Tháng 10/2009 đến nay). Hnay tình cờ vô webketoan thấy mọi người bàn tán về vấn đề này nên hơi boăn khoăn, liệu mình kê như vậy có vấn đề gì nghiêm trọng lắm không? Mong anh/chị/em ai đã gặp tình huống này rồi, xin cho mình ý kiến với. Cảm ơn mọi người!