Kê khai thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị sai

[pikachu031]

Các anh chị giúp em với.Tình hình là tháng 06 em có làm tờ khai mà ko kiểm tra lại lên đã làm sai mục 11 thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị thiếu mất 4tr.Giờ lên phòng thuế họ chỉ bảo là làm lại tờ khai bổ sung vào kỳ tính thuế của tháng 07 này mà e ko biết làm thế nào cả mày mò mãi vẫn ko chỉnh được các anh chị nào biết giúp em với.À quên mất ko biết nộp như vậy em có bị phạt hành chính ko ạ?Cảm ơn các anh chị nhiều

 

[girl]

Bạn vào mẫu 01KHBS điều chỉnh giảm số thuế phải nộp và PL 01-3/GTGT nữa nhé điều chỉnh số tiền thiếu của bạn vào đó.

 

[pikachu031]

Bạn vào mẫu 01KHBS điều chỉnh giảm số thuế phải nộp và PL 01-3/GTGT nữa nhé điều chỉnh số tiền thiếu của bạn vào đó.

Bạn có thể nói rõ hơn được ko?Mình chưa làm kê khai cái nì bao giờ cả.Cảm ơn bạn

 

[girl]

Bạn vào HTKK chon mẫu 01 KHBS chọn điều chỉnh giảm số thuế pahir nộp chon chỉ tiêu 11, bạn nhập số đã kê khai và số cần điều chỉnh vào đó, bạn có thể xem hướng dẫn trong HTKK cũng có bạn chưa làm thì giưò bạn làm sẽ biết chưa làm mình hướng dẫn thế bạn cũng ko biết đâu bạn cứ vào HTKK làm đi vướng chỗ nào lại hỏi tiếp nhé.

 

[ketoankinhcan]

Các anh chị giúp em với.Tình hình là tháng 06 em có làm tờ khai mà ko kiểm tra lại lên đã làm sai mục 11 thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị thiếu mất 4tr.Giờ lên phòng thuế họ chỉ bảo là làm lại tờ khai bổ sung vào kỳ tính thuế của tháng 07 này mà e ko biết làm thế nào cả mày mò mãi vẫn ko chỉnh được các anh chị nào biết giúp em với.À quên mất ko biết nộp như vậy em có bị phạt hành chính ko ạ?Cảm ơn các anh chị nhiều

Chào bạn.
1- Bạn vào mẫu 01/KHBS kê khai điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, xong sheet KHBS, sang tờ khai bổ sung của tháng 06 bạn làm lại tờ khai đúng của tháng 06. Nếu số thuế của tháng 06 đúng đó dương thì bạn nộp vào kho bạc kèm theo tiền phạt chậm nộp = số thuế điều chỉnh x 0.05% x số ngày chậm nộp.
2-Sang tháng 07, số dư tại chỉ tiêu 11 vẫn là số dư sai của tháng 6 bạn chuyển sang, và kê khai phát sinh đầu ra - vào bình thường. Riêng chỉ tiêu 37 bạn ghi giảm số thuế 4tr đó vào. Tháng 07 bạn làm cả phụ lục 01-3/GTGT nha.
Chúc bạn thành công.
Sau khi làm xong bạn photo thêm tờ khai đã nộp thuế của tháng 06 kèm vào (chỉ cần tờ khai ko cần mấy phụ lục 01 -1/GTGT và 01-2/GTGT

 

[pikachu031]

Chào bạn.
1- Bạn vào mẫu 01/KHBS kê khai điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, xong sheet KHBS, sang tờ khai bổ sung của tháng 06 bạn làm lại tờ khai đúng của tháng 06. Nếu số thuế của tháng 06 đúng đó dương thì bạn nộp vào kho bạc kèm theo tiền phạt chậm nộp = số thuế điều chỉnh x 0.05% x số ngày chậm nộp.
2-Sang tháng 07, số dư tại chỉ tiêu 11 vẫn là số dư sai của tháng 6 bạn chuyển sang, và kê khai phát sinh đầu ra - vào bình thường. Riêng chỉ tiêu 37 bạn ghi giảm số thuế 4tr đó vào. Tháng 07 bạn làm cả phụ lục 01-3/GTGT nha.
Chúc bạn thành công.
Sau khi làm xong bạn photo thêm tờ khai đã nộp thuế của tháng 06 kèm vào (chỉ cần tờ khai ko cần mấy phụ lục 01 -1/GTGT và 01-2/GTGT

1- Em đã làm lại tờ khai đúng của tháng 06 rồi và em vào mẫu 01/KHBS để kê khai điều chỉnh em chọn chỉ tiêu 11 nhưng ở cột số đã kê khai em thấy nó tự động nhảy kết quả là số thuế mà em điều chỉnh.
2-TKhai của tháng 07 số dư tại chỉ tiêu 11 vẫn là số dư sai của tháng 6 chuyển sang, và kê khai phát sinh đầu ra - vào bình thường. Riêng chỉ tiêu 37 ghi giảm số thuế 4tr đó vào. Làm cả phụ lục 01-3/GTGT cái này thì em làm được rồi ko có vướng mắc gì cả chỉ có mỗi mục 1 thôi ạ.Chị xem hộ em xem nó vướng ở đâu?

 

[girl]

1- Em đã làm lại tờ khai đúng của tháng 06 rồi và em vào mẫu 01/KHBS để kê khai điều chỉnh em chọn chỉ tiêu 11 nhưng ở cột số đã kê khai em thấy nó tự động nhảy kết quả là số thuế mà em điều chỉnh.
2-TKhai của tháng 07 số dư tại chỉ tiêu 11 vẫn là số dư sai của tháng 6 chuyển sang, và kê khai phát sinh đầu ra - vào bình thường. Riêng chỉ tiêu 37 ghi giảm số thuế 4tr đó vào. Làm cả phụ lục 01-3/GTGT cái này thì em làm được rồi ko có vướng mắc gì cả chỉ có mỗi mục 1 thôi ạ.Chị xem hộ em xem nó vướng ở đâu?

Tờ khai T6 bạn làm sai và nộp rồi thì ko làm lại trong HTKK nữa mà sang T 7 này bạn làm điều chỉnh thôi nhé, khi vào tờ khai bổ sung thì bạn chọn kỳ tính thuế là T7 thì chọn chỉ tiêu 11 nó sẽ ko nhảy nữa. bạn đừng làm lại tờ khai t6 nhé cứ để như vậy đến tháng này mình điều chỉnh, bạn làm thử xem

 

[pham anh tuan]

bạn làm điều chỉnh rồi lên nộp tờ khai bổ sung và nộp tiền phạt vi phạm hành chính là 1.100.000đồng nhé!

 

[pikachu031]

Hichic các anh chị ơi em vừa lên phòng thuế cho cái chị nhận tờ khai ấy 300k để chị ấy đóng cho cái dấu điều chỉnh đỡ phải làm tờ khai bổ sung.Thế là chị ấy đóng dấu điều chỉnh cho em vào ngày 31/07/2010.Cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình giúp đỡ em.

 

[tranvanhai2010]

thanhks.chúc mọi người thành công trong cuộc sống. Construction and develope

 

[hoainhile]

Các bạn giúp mình với, mình cũng có trường hợp tuoqng tự. T1/2010,số thuế GTGT dc khấu trừ là 773.494đ,nợ 133 là 10.482.184đ. Mình mới vào làm nên đã làm sai chỉ tiêu 23= 22+11( tức là :773.494 + 10.482.184) nhưng phần mềm ko báo lỗi nên số thuế GTGT đầu vào bị sai, vậy bây giờ Tháng 9 này mình điều chỉnh như thế nào ,ghi tăng (giảm) chỉ tiêu nào vậy.