Hoá đơn đầu vào trên 20 triệu từ tháng 3/2010 , đã kê khai thuế , nhưng lại thanh toán bằng tiền mặt

[DHH]

Các bạn ơi, cho mình hỏi cách giải quyết tình huống dưới đây như thế nào?

Tháng 3 / 2010 cty A có một hoá đơn đầu vào với hàng hoá dùng để cấu thành nên giá vốn, hoá đơn này khoảng 24 triệu, họ đã kê khai vào tk thuế GTGT tháng 3 hoá đơn này, nhưng lại không thanh toán qua NH, bây giờ mình vào cty nên phát hiện ra điều này
Vậy giải quyết như thế nào đây ?

Bây giờ bảo cty kia trả lại tiền, rồi cty A thanh toán qua NH được không ? như thế thì có phải điều chỉnh lại tờ khai thuế GTGT tháng 3 không ?
Trong trường hợp điều chỉnh lại thì có 2 trường hợp: có thể phát sinh số thuế phải nộp hoặc còn số thuế được khấu trừ
Vậy cách giải quyết 2 trường hợp xảy ra ntn ?:wall:
Mình đang rất cần giải quyết nhanh việc này , mong các bạn giúp đỡ

 

[DHH]

Mọi người ơi ! có ai có hướng giải quyết việc này không

 

[thanhtuy]

Các bạn ơi, cho mình hỏi cách giải quyết tình huống dưới đây như thế nào?

Tháng 3 / 2010 cty A có một hoá đơn đầu vào với hàng hoá dùng để cấu thành nên giá vốn, hoá đơn này khoảng 24 triệu, họ đã kê khai vào tk thuế GTGT tháng 3 hoá đơn này, nhưng lại không thanh toán qua NH, bây giờ mình vào cty nên phát hiện ra điều này
Vậy giải quyết như thế nào đây ?

Bây giờ bảo cty kia trả lại tiền, rồi cty A thanh toán qua NH được không ? như thế thì có phải điều chỉnh lại tờ khai thuế GTGT tháng 3 không ?
Trong trường hợp điều chỉnh lại thì có 2 trường hợp: có thể phát sinh số thuế phải nộp hoặc còn số thuế được khấu trừ
Vậy cách giải quyết 2 trường hợp xảy ra ntn ?:wall:
Mình đang rất cần giải quyết nhanh việc này , mong các bạn giúp đỡ

Cách tốt nhất là bạn liên hệ với đối tác yêu cầu trả lại tiền và chuyển qua NH.
Trong trường hợp làm như trên không được bạn phải làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT
a) nếu thuế GTGT còn được khấu trừ thì không sao.
b) nếu thuế GTGT phải nộp ===> phải nộp ngay + tiền phạt nộp chậm theo tờ khai bổ sung.
Chúc bạn thành công.

 

[maytim83]

Các bạn ơi, cho mình hỏi cách giải quyết tình huống dưới đây như thế nào?

Tháng 3 / 2010 cty A có một hoá đơn đầu vào với hàng hoá dùng để cấu thành nên giá vốn, hoá đơn này khoảng 24 triệu, họ đã kê khai vào tk thuế GTGT tháng 3 hoá đơn này, nhưng lại không thanh toán qua NH, bây giờ mình vào cty nên phát hiện ra điều này
Vậy giải quyết như thế nào đây ?

Bây giờ bảo cty kia trả lại tiền, rồi cty A thanh toán qua NH được không ? như thế thì có phải điều chỉnh lại tờ khai thuế GTGT tháng 3 không ?
Trong trường hợp điều chỉnh lại thì có 2 trường hợp: có thể phát sinh số thuế phải nộp hoặc còn số thuế được khấu trừ
Vậy cách giải quyết 2 trường hợp xảy ra ntn ?:wall:
Mình đang rất cần giải quyết nhanh việc này , mong các bạn giúp đỡ

Theo mình Cty A nên chuyển lại số tiền thanh toán qua NH,và làm thêm 1 cái phụ lục hợp đồng về trả chậm
Trường hợp không chuyển mà điều chỉnh thuế thì làm tờ khai bổ sung:
- Nếu phát sinh số thuế phải nộp thì Cty A sẽ bị nộp phạt vì nộp chậm
- Nếu số thuế vẫn được khấu trừ thì Cty A sẽ không bị nộp phạt.

 

[Luc van]

Theo mình
- Cty A nên chuyển lại số tiền thanh toán qua NH,và làm thêm 1 cái phụ lục hợp đồng về trả chậm
- Trường hợp không chuyển mà điều chỉnh thuế thì làm tờ khai bổ sung:
+ Nếu phát sinh số thuế phải nộp thì Cty A sẽ bị nộp phạt vì nộp chậm
+ Nếu số thuế vẫn được khấu trừ thì Cty A sẽ không bị nộp phạt.

theo LV thì làm theo cách đầu tiên của maytim83 là đỡ rắc rối nhất!

 

[nat01]

không sao không sao, bạn đã kê khai nộp thuế bình thường cái hóa đơn này thì không vấn đề j hết. Chỉ cty A không thanh toán qua ngân hàng thì VAT vào của A không được khấu trừ thôi. Theo TT129 thì những hoá đơn trên 20tr phải thanh toán qua NH mới đc khấu trừ VAT chứ ko có quy định j hết

 

[DHH]

Cảm ơn các bạn nhé.
bây giờ mình sẽ chuyển khoản cho cty kia , rồi cty kia sẽ trả lại mình tiền , thế là ổn nhỉ ?
NHưng không biết từ tháng 3 đến giờ là tháng 8 rồi mới chuyển khoản thì có được không ( cty A mua hàng nhưng không làm hợp đồng với cty kia )

 

[hoalan_chi]

Cảm ơn các bạn nhé.
bây giờ mình sẽ chuyển khoản cho cty kia , rồi cty kia sẽ trả lại mình tiền , thế là ổn nhỉ ?
NHưng không biết từ tháng 3 đến giờ là tháng 8 rồi mới chuyển khoản thì có được không ( cty A mua hàng nhưng không làm hợp đồng với cty kia )

trời, phải làm HĐ với cty kia và thời hạn thanh toán là ngày...tháng 08 để phù hợp với thời gian CK cho cty kia. Những hóa đơn có giá trị tiền hàng lớn phải làm hợp đồng bạn àh. Sau này thanh tra ko chỉ kiểm tra hóa đơn mà còn phải có HĐồng kèm theo.