Nhờ làm giúp bài môn phân tích BCTC

[NGUYEN VO BINH]

Chào cả nhà mình
Mình đang theo học môn phân tích BCTC , có bài tập như sau nhờ cả nhà làm giúp mình
1- Kết quả kinh doanh năm 2009 , Cty A có lợi nhuận kế tóan 100 triệu đồng . Biết trọng năm 2009 , cty có
- Trích trước CP SC lớn TSCĐ 10 triệu đồng
- Số thuế TNDN tạm nộp cả năm 12 triệu đồng ( TS : 28% ), Cty đã nộp hàng quý bằng tiền mặt
2- Năm 2010 , Cty có LN kế tóan 200 triệu đồng , biết
- CP trích trước SC lớn TSCĐ năm 2009 thực tế phát sinh 12 triệu đồng , Cty đã xử lý chênh lệch giữa chi phí trích trước và CP thực tế vào CPSXKD trong kỳ
- Có khỏan chênh lệch tạm thời được khấu trừ giữa KHTSCĐ theo thuế là 6 triệu đồng , theo kế tóan là 9 triệu đồng
- Số thuế TNDN tạm nộp cả năm : 20 Triệu đồng ( TS : 28% ) , Cty đã nộp hàng quý bằng tiền mặt
Yêu cầu :
1-Năm 2009 tính
a- Chi phí thuế TNDN hiện hành
b-Chi phí thuế TNDN hõan lại
c-ĐK các nghiệp vụ psinh liên quan đến thuế TNDN từ lúc tạm nộp đến lúc lập BCTC năm
d-Lập các biểu mẫu liên quan đến thuế TNDN hõan lại , Báo cáo KQKD năm
2-Năm 2010 tính
a- Chi phí thuế TNDN hiện hành
b-Chi phí thuế TNDN hõan lại
c-ĐK các nghiệp vụ psinh liên quan đến thuế TNDN từ lúc tạm nộp đến lúc lập BCTC năm
d-Lập các biểu mẫu liên quan đến thuế TNDN hõan lại , Báo cáo KQKD năm
3-Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu trên BCTC
Mong cả nhà mình có ai biết giải gíup mình với
Thanks