Xin hỏi cách làm tờ khai bổ sung 01/KHBS! Help

[tuan84]

Các Bác cho em hỏi một chút là:
1/Tháng 5/2010 người bên em khi kê thuế GTGT khi điền chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT không kết chuyển hết từ chỉ tiêu 22, sang tháng 8 này em mới phát hiện ra. Cụ thể là:
- Chỉ tiêu 22: 85.000.000 nhưng chỉ chuyển sang chỉ tiêu 23 có 65.000.000đ dẫn đến số thuế được khấu trừ kết chuyển sang tháng 6/2010 ít hơn thực tế.
Vậy bây giờ em phải làm lại tờ khai này và tờ khai tháng 6 và làm thêm tờ bổ sung 01/KHBS đúng không ạ?
2/ Khi em làm tờ khai 01/KHBS, ở phần II; chỉ tiêu 23 phần mềm cứ hiện ra phần số liệu đã kê khai là 85.000.0000 và bắt điền vào phần số liệu kê lại, nhưng thực tế chỉ tiêu này phải là 65.000.000 dẫn đến em không thể làm điều chỉnh được?
Mong các Bác chỉ giáo gấp!

 

[thuylam10]

Các Bác cho em hỏi một chút là:
1/Tháng 5/2010 người bên em khi kê thuế GTGT khi điền chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT không kết chuyển hết từ chỉ tiêu 22, sang tháng 8 này em mới phát hiện ra. Cụ thể là:
- Chỉ tiêu 22: 85.000.000 nhưng chỉ chuyển sang chỉ tiêu 23 có 65.000.000đ dẫn đến số thuế được khấu trừ kết chuyển sang tháng 6/2010 ít hơn thực tế.
Vậy bây giờ em phải làm lại tờ khai này và tờ khai tháng 6 và làm thêm tờ bổ sung 01/KHBS đúng không ạ?
2/ Khi em làm tờ khai 01/KHBS, ở phần II; chỉ tiêu 23 phần mềm cứ hiện ra phần số liệu đã kê khai là 85.000.0000 và bắt điền vào phần số liệu kê lại, nhưng thực tế chỉ tiêu này phải là 65.000.000 dẫn đến em không thể làm điều chỉnh được?
Mong các Bác chỉ giáo gấp!

 

[hongnhungdo176]

minh xin hoi moi nguoi trong thang 8,thang 11 nguoi ke khai thue GTGT ke khai thieu con xot hoa don vay minh co duoc ke khai bu vao thang 12 khong?Neu khong minh phai lam the nao?

 

[TM1983]

Bạn cứ kê khai bình thường vì bạn có chứng từ hơp lý được khấu trừ mà. Hóa đơn không quá 06 tháng kể từ ngày lập thì vẫn được kê khai bình thường bạn à.

 

[nguyenthihoangyen]

Được. Hoá đơn được khai trong vòng 6 tháng, bạn cứ khai rồi khấu trừ bình thừơng thôi. Nhưng bạn lưu ý nó là hoá dơn đầu ra hay đầu vào đó nha.

 

[TM1983]

Thân gởi bạn thuylam10 nếu phát hiện sai tháng nào thì bạn làm điều chỉnh ở tháng đó. Ví dụ nếu sai tháng 10 mà tháng 12 mới phát hiện thì lập tờ khai ngay tháng 12 trong mục kỳ tính thuế được khai bổ sung bạn ghi (10/2010) với Số tiền (20.000.000) trong mục Số thuế GTGTđiều chỉnh giảm bạn đã khai thiếu tháng trước.Các mẫu cần điều chỉnh gồm có mẫu số 01/GTGT(ban hành kèm theo thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của chính phủ), Mẫu số: 01/khbs: Mẫu số 01-3/GTGT. Chúc bạn thành công. Hi hi nếu còn thiếu sót nào nửa cả nhà mình bổ sung thêm nhé!!!!