Dùng mẫu 01/KH-BS điều chỉnh Số Thuế GTGT khấu trừ sai từ năm 2009 trên PM 2.5.2 ???

[annguyenthuy]

xin chào tất cả mọi người!
hôm nay cho mình hỏi các anh chị, các bạn 1 vấn đề này, mình không rành dùng mẫu 01/KH-BS trong PM 2.5.2!
cty mình chuyên làm website nên k chịu thuế GTGT, lúc mình mới vào làm mình nhầm lẫn quá, khi kê khai mua vào, mình phản ánh vào "mục 1-Hàng hoá, DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT".Như vậy là sai mất tiêu rồi phải k các bạn, mà k chỉ sai 1 tháng đâu, mình sai từ tháng 8/2009 đến tháng 2/2010, liên tục 7 tháng liền, dến tháng 3/2010, mình phát hiện ra, lên hỏi Thuế thì đc hướng dẫn là làm mẫu 01/KH-BS, Công việc nhiều, mình cũng quên, bây giờ nhớ ra, phải làm cho nhanh, mà k biết phải bắt đầu từ đâu, kỳ tính thuế phải chọn là tháng mấy, bây giờ là tháng 7, mình chọn tháng 7 để điều chỉnh cho 5tháng của năm 2009 và 2 tháng năm 2010 thì có bị sai k, cách làm như thế nào, mong các anh chị, các bạn góp ý, chỉ dẫn mình với, mình mới đi làm nên sai tùm lum ah!cám ơn mọi người!

 

[girl]

Theo như bạn nói thì mình nghĩ ko phải làm mẫu 01/KHBS vì bạn chỉ nhập sai chỉ tiêu hàng hoá sử dụng cho SXKD chịu thuế và ko chịu thuế còn số tiền ko thay đổi thfi bạn chỉ làm tờ khai khác điền dúng các chỉ tiêu và nộp thay thế những tờ sai thôi.
Mẫu 01/KHBS dùng để điều chỉnh khi kê khai sai làm giảm số thuế phải nộp hay tăng sô thuế đc khấu trừ.

 

[annguyenthuy]

cám ơn bạn, tại mình hỏi ông thuế, ổng nói điều chỉnh j j đó , mình thấy mình ghi nhầm mục, từ mua vào để SX cho DV k chịu thuế thành có chịu thuế, mình nghĩ mình ghi như vậy làm phát sinh số thuế GTGT đựơc khấu trừ nên phải điều chỉnh giảm, mong bạn và mọi ngưòi góp ý thêm,
Nếu như bạn nói thì bây giờ mình nộp lại tờ khai đúng cho mấy tháng năm 2009 cũng đựơc phải k?, có cần phôto cái tờ khai cũ bị sai k và kẹp chung vào k?
mong bạn và mọi ngưòi chỉ giúp mình!

 

[annguyenthuy]

àh, mình ghi sai ở phụ lục Mua vào

 

[girl]

Bạn cũng chưa nói rõ nên mình cũng ko hiểu đc ko biết bên bạn còn KD mặt hàng nào chịu thuế nưa ko hay chỉ mỗi thiết kế web thôi
thế này nhé nếu bạn chỉ kê khai sai mỗi mục hàng hóa dùng cho SXKD ko chịu thuế thành chịu thuế trên bảng kê mua vòa thôi mà số thuế của bạn ko thay đổi thì bạn làm theo như mình bảo ở trên là làm tờ khai thay thế.
Còn nếu mà bạn kê khai sai bê bnảng kê mua vào từ ko chịu thuế thành chịu thuế dẫn đến tờ khai sai ở chỉ tiêu 23, và 41 trên tờ khai thì bạn phải dùng mẫu 01/KHBS để điều chỉnh.
Bạn xem lại xem sai như thế nào nhé.

 

[annguyenthuy]

bên cty mình chỉ thiết kế web thôi, Mình kê khai HD bán ra ở cty mình thì đúng rồi, chỉ có HD mua vào là mình nhập liệu sai mục, vì ngày trứơc mình hiểu nhầm, cứ tưởng HH, DV mua vào có thuế GTGT là phản ánh vào mục có thuế GTGT, chứ k biết là mục đó phản ánh hh, dv mua vào dùng cho mục đích SX HH, DV chịu thuế đâu.
khi mình kê khai sai như vậy, mình thấy trong phần mềm HTKK chỉ tiêu 23 trống nhưng ô đó màu vàng, còn chỉ tiêu 41 của mình thì trống, trứơc giờ mình thấy nó dều như vậy, bạn xem như vậy minh có phai dieu chỉnh k?
mà chỉ tiêu 23 chỉ bị màu vàng khi mình save lại, nó mới hiện ra.

 

[Lethuy5b]

Mọi ngưòi ơi, cho E hỏi với.
Tháng 8 E kê khai sai ở chỉ tiêu 23 trên mẫu 01/GTGT - Tổng số thuế GTGT đc khấu trừ kỳ này. Kê đúng là: 50.142.999 nhưng E kê thành: 51.387.544.
Nó chỉ làm thay đổi số thuế GTGT còn đc chuyển sang kỳ sau.
Sang T9 E làm KHBS nhưng khi điền chỉ tiêu 23 ở mẫu 01/GTGT theo số đúng để có số chuyển sang kỳ sau đúng thì nó ko cho in, và hiện ra 1 thông báo nhưng bị lỗi font chữ E ko thể đọc đc, mọi ngưòi chỉ cho E trường hợp này với ạ.