BCTC bị lệch đúng bằng số thuế phải nộp

[AN HI]

Sếp yêu cầu em làm sổ sách để vay ngân hàng. Đến phần BCTC em làm bị lệch đúng bằng số thuế GTGT phải nộp
Tháng 4 em nộp 100k em hạch toán: Nợ 3331/Có 1111:100k
Tháng 6 em nộp 600k em hạch toán tiêp: Nợ 3331/Có 1111: 600k
Cuối kỳ em kết chuyển Nợ 3331/Có 1331 đúng bằng số liệu trên hồ sơ thuế

Chỉ đến khi nhìn Bảng CĐPS mới thấy lệch đúng số 700k thuế đã nộp đó
Các pác chỉ giùm em với ạ
Có khi nào em quên không hạch toán nghiệp vụ nào không? Số tiền nộp thuế đ1o có cho vào 911 không ạ?

 

[songcham]

Ý bạn là Tổng PSN và tổng PSC không bằng nhau?
Nếu vậy chỉ do vấn đề công thức khi lập bảng tính bởi vì ta đang hạch toán kép mà: luôn có phát sinh nợ một bên và có một bên.

 

[dunghatinh]

Có thể là bạn ko ghi NV tính thuế mà chỉ ghi NV nộp thuế. Thuế GTGT có tính trung lập kinh tế và ko ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh nên ko tính vào tk 911, chỉ có chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp mới ghi vào 911 thôi

 

[levanton]

Sếp yêu cầu em làm sổ sách để vay ngân hàng. Đến phần BCTC em làm bị lệch đúng bằng số thuế GTGT phải nộp
Tháng 4 em nộp 100k em hạch toán: Nợ 3331/Có 1111:100k
Tháng 6 em nộp 600k em hạch toán tiêp: Nợ 3331/Có 1111: 600k
Cuối kỳ em kết chuyển Nợ 3331/Có 1331 đúng bằng số liệu trên hồ sơ thuế

Chỉ đến khi nhìn Bảng CĐPS mới thấy lệch đúng số 700k thuế đã nộp đó
Các pác chỉ giùm em với ạ
Có khi nào em quên không hạch toán nghiệp vụ nào không? Số tiền nộp thuế đ1o có cho vào 911 không ạ?

Nhiều lý do, có thể do bạn sử dụng tài khoản chưa đúng nguyên tăc. Ví dụ một số file excel bạn phải sử dụng đúng TK cấp nhỏ nhất, ví dụ 33311, chứ không phải 3331. Bạn chưa giải quyết xong, có thể gửi file mình xem nhé. YM tondonga@yahoo.com

 

[may den]

bạn ktra lại tk bạn đã sd. nếu k được bạn gửi file vào mail mình là: noiechoanh83@yahoo.com.vn