Làm sổ sách và quyết toán thuế của công ty Đá

[lilihoa]

Công ty mình là Công ty sản xuất đá ong, chuyên vào các rẫy, đất có nhiều đá ong để thu mua, đào,
xúc sau đó vận chuyển về xưởng để xẻ đá ra các hình, kích cở mà khách hàng yêu cầu. vì vậy công
ty mình không có hóa đơn GTGT nguyên vật liệu, chỉ có hóa đơn GTGT xăng, dầu chuyên chở thôi,
ngoài ra khách hàng mua đá của cty đa số là người hàn quốc nên họ cũng không lấy hóa đơn đỏ.
ai biết giúp mình cách làm sổ sách và thuế của mấy cái này cho hợp lệ đi....

 

[nhatminh0528]

Công ty mình là Công ty sản xuất đá ong, chuyên vào các rẫy, đất có nhiều đá ong để thu mua, đào,
xúc sau đó vận chuyển về xưởng để xẻ đá ra các hình, kích cở mà khách hàng yêu cầu. vì vậy công
ty mình không có hóa đơn GTGT nguyên vật liệu, chỉ có hóa đơn GTGT xăng, dầu chuyên chở thôi,
ngoài ra khách hàng mua đá của cty đa số là người hàn quốc nên họ cũng không lấy hóa đơn đỏ.
ai biết giúp mình cách làm sổ sách và thuế của mấy cái này cho hợp lệ đi....

Bạn lên CQ thuế mua HĐTC tương ứng với phần đá đã xuất cho khách hàng có lấy HĐ, phần đá khách hàng Hàn Quốc không lấy HĐ bạn theo dõi nội bộ thôi. Riêng chi phí xăng dầu bạn phải căn tương ứng với phần khai thác nhé, cho vào nhiều quá là không hợp lý đâu.

 

[angelquan]

Theo mình phần đá bạn đã bán dù người mua không nhận hóa đơn thì bạn cũng phải xuất hóa đơn. Còn nếu không thì chỉ phản ánh trên sổ sách phần đá đầu vào tương ứng với phần đá đã bán và xuất hóa đơn.
Mình không biết phần đá đầu vào có được phép lập bảng kê để tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp không nữa. Nếu được kê khai thì bạn nên phản ánh đầy đủ đầu ra và đầu vào.