Cách ghi số thuế đã nộp thuộc diện vãng lai ở nơi khác

[nguyentuhoa]

Em chào các anh chị, em có 1 câu hỏi mong được giúp đỡ.
Công ty em làm bên xây dựng, theo TT60/2007/TT-BTC, khi ghi nhận doanh thu công ty em trích nộp trước 2% thuế GTGT tại nơi thi công ( Cụ thể là Sơn La )
Vậy cho em hỏi khoản thuế đã nộp này khi em kê khai thuế trên mẫu 2.5.2 em sẽ kê vào mục nào ah>
Em xin cảm ơn.

 

[mecom]

Em chào các anh chị, em có 1 câu hỏi mong được giúp đỡ.
Công ty em làm bên xây dựng, theo TT60/2007/TT-BTC, khi ghi nhận doanh thu công ty em trích nộp trước 2% thuế GTGT tại nơi thi công ( Cụ thể là Sơn La )
Vậy cho em hỏi khoản thuế đã nộp này khi em kê khai thuế trên mẫu 2.5.2 em sẽ kê vào mục nào ah>
Em xin cảm ơn.

Bạn dùng phụ lục PL 01-5/GTGT trong HTKT 2.5.2 (bình thường thì bạn chỉ check vào 2 phụ lục bán ra và mua vào thôi, bây giờ bạn check thêm phụ lục PL 01-5/GTGT nữa). Sau khi bạn điền thông tin vào bảng phụ lục này thì số liệu sẽ tự nhảy vào tờ khai chính thức. Bạn làm thử xem. Mình cũng chưa làm vì công ty mình không có trường hợp này.

Thân !