N
Công ty mình đang làm lại quyết toán thuế TNDN năm 2008 và 2009, bên thuế họ bảo phải kê khai theo mẫu 01/KHBS trong HTKK. Nhưng trong HTKK chỉ thấy điều chỉnh của các chỉ tiêu có mã số từ C2 đến C9 thì phải nhưng mình muốn điều chỉnh các mã số A1, B10,B14,B16,B22. Mình có hỏi lại bộ phận một cửa thì họ nói kê khai bổ sung bên ngoài (bản word) chứ ko dùng HTKK cũng được.
Nhưng mình đang không biết kê khai bổ sung các mã số A và B đấy như thế nào? MS A1 sẽ đ/c làm giảm số lỗ so với KK cũ, B14 giảm, B16 sẽ ko có nữa, B22 thì p/s thêm (KK cũ ko có p/s). Và trong cột 6 của 01/KHBS "Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai" thì mình cứ lấy số điều chỉnh trừ đi số đã kê khai có đúng ko?
Sau khi đ/c thì năm 08 mình p/s lỗ (KK cũ là lãi), mình biết là không cần đ/k chuyển lỗ nữa nhưng như thế thì làm sao xác định được mỗi năm chuyển bao nhiêu lỗ nhỉ? Hay là lấy tổng số lỗ chia cho 5 năm?
Cám ơn các bạn nhé.
Nhưng mình đang không biết kê khai bổ sung các mã số A và B đấy như thế nào? MS A1 sẽ đ/c làm giảm số lỗ so với KK cũ, B14 giảm, B16 sẽ ko có nữa, B22 thì p/s thêm (KK cũ ko có p/s). Và trong cột 6 của 01/KHBS "Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai" thì mình cứ lấy số điều chỉnh trừ đi số đã kê khai có đúng ko?
Sau khi đ/c thì năm 08 mình p/s lỗ (KK cũ là lãi), mình biết là không cần đ/k chuyển lỗ nữa nhưng như thế thì làm sao xác định được mỗi năm chuyển bao nhiêu lỗ nhỉ? Hay là lấy tổng số lỗ chia cho 5 năm?
Cám ơn các bạn nhé.
