Kê khai thuế GTGT của hàng bán trả lại

[ynhi]

Chào các anh chị!
Cty em có trường hợp như sau mong anh/chị giúp ạ:Cty em bán 5 món hàng cho khách hàng A, xuất trên cùng 1 hóa đơn, đã kê khai thuế tháng 7/2010. Sang tháng 8/2010, khách hàng trả lại 2 món trong số 5 món này, hai bên đã làm biên bản trả hàng. Bên khách hàng A không đồng ý xuất hóa đơn trả hàng, Chỉ đồng ý làm biên bản trả hàng thôi. Cho em hỏi trường hợp này em kê khai thuế đầu ra tháng 8 thế nào ạ? Ghi âm doanh thu và thuế hay làm KHBS ạ? Giúp em với.

 

[NTAC]

Hàng bán trả lại em phải yêu cầu họ viết hoá đơn cho bên bán hàng, căn cứ vào hoá đơn của bên mua trả lại bạn kê khai vào HTKK theo qui định.

 

[NTAC]

Ghi vào mục điều chỉnh giảm của phần bán ra.

 

[ynhi]

Cảm ơn NTAC ạ. Cty họ không chịu xuất hoá đơn đâu ạ. Thế nên mới khổ. Vậy em ko thể ghi âm vào bảng kê ạ?

 

[285918]

Công ty bắt buộc phải xuất hóa đơn. Nếu không xuất thì bên bạn không được kê khai đâu. Nếu công ty A xuất hóa đơn thì kê khai Âm doanh thu và thuế vào phần mềm bạn ạ.