Chào cả nhà
Giúp mình với nhé
Cty mình thành lập năm 2010 bây giờ mình bắt đầu làm qyết toán QI. Nhưng mình chưa làm quyết toán lần nào
Cty Ko co HĐ mua vào của NVL chính va cũng chỉ xuất 1 HĐ bán ra mình ko biết làm QT QI tạm tính như thế nào cho hợp lý
Ai biết giúp mình với xin cảm ơn
không có Hoá đơn vào thì làm sao bạn xuất ra được chứ.Mình nghĩ bạn nên khai về 0 là tốt nhất,DN mới thành lập được khai không phát sinh hoạt động không qua 6 tháng.Nhưng tốt nhất nên có phát sinh nghiệp vụ sớm.Nên có hoá đơn đầu vào để được khấu trừ thuế .
Gởi bạn mẫu sau để tham khảo:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
[01] Kỳ tính thuế: Quý.... năm …....
[02] Người nộp thuế :.....................................................................................
[03] Mã số thuế: .............................................................................................
[04] Địa chỉ: ...................................................................................................
[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu
1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [10]
2 Chi phí phát sinh trong kỳ [11]
3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12]=[10]-[11]) [12]
4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [13]
5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [14]
6 Lỗ được chuyển trong kỳ [15]
7 Thu nhập chịu thuế ([16]=[12]+[13]-[14]-[15]) [16]
8 Thuế suất thuế TNDN [17]
9 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [18]
10 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19]=[16]x[17]-[18]) [19]
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Ghi chú:
Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng.