Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào theo mẫu 01/KHBS

[ntc2000]

Chào các Bác.
Các Bác cho em hỏi:
Em có tình huống như sau: T9/2009 Công ty em có HĐ hợp tác với 1 cty và đã xuất hóa đơn cho bên đối tác là 330.000.000 đ và họ cũng đã thanh toán hết số tiền cho bên em. Đến T8/2010 tổng kết thì thực tế chỉ hết có 250.000.000 đ. Vì vậy bên kia đã đề nghị công ty em thanh toán số tiền thừa và viết một hóa đơn với nội dung là Giảm trừ DT theo Hóa đơn .... số tiền 50.000.000đ chưa VAT.
Lẽ ra T8/2010 em phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế phải nộp nhưng em lại kê khai tăng bình thương . Các Bác cho em hỏi bây giờ em phải làm như thế nào? và kê khai trên mẫu 01/KHBS như thế nào?
Em cảm ơn các Bác!

 

[giangkinhte]

Bạn vào kỳ tính thuế tháng 9 , chọn phụ lục 23, bạn đánh số tiền cần điều chỉnh vào : 5000.000đ

 

[xuyen83]

các bạn ơi chomình hỏi là tháng 5 số thuế phải nộp cu abên miìnhlà 9.015.000 và bên mình đã đi nộp thuế, nhưng sang tháng 7 do phat hiện ra sai sót nêm bên minh fđã làm biên bản huỷ và viết lại cho khách hàng và tháng 7 đã làm điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp. như vậy số tièn thuế ma bên mình đóng thừ thàng 5 thì làm thế nào ???????

 

[thaihang5588]

thi van cu khong duoc tra dau nha ma giu lai khau tru sau nen thang sau cty ban phai nop thue thoi

 

[thaihang5588]

ban nen tham gia doc nhieu bai lien quan den thue gtgt trong dien dan,co nhieu bai viet giai quyet duoc van de cua ban do,rat chi tiet luon

 

[nguyengiadoan]

Chào các Bác.
Các Bác cho em hỏi:
Em có tình huống như sau: T9/2009 Công ty em có HĐ hợp tác với 1 cty và đã xuất hóa đơn cho bên đối tác là 330.000.000 đ và họ cũng đã thanh toán hết số tiền cho bên em. Đến T8/2010 tổng kết thì thực tế chỉ hết có 250.000.000 đ. Vì vậy bên kia đã đề nghị công ty em thanh toán số tiền thừa và viết một hóa đơn với nội dung là Giảm trừ DT theo Hóa đơn .... số tiền 50.000.000đ chưa VAT.
Lẽ ra T8/2010 em phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế phải nộp nhưng em lại kê khai tăng bình thương . Các Bác cho em hỏi bây giờ em phải làm như thế nào? và kê khai trên mẫu 01/KHBS như thế nào?
Em cảm ơn các Bác!

cho mình hỏi bạn này bạn ấy hỏi cái gì thế mình đọc chẳng hiểu gì cả tự nhiên tháng 9/2009 xuất hóa đơn 330tr đến tháng 8/2010 tổng kết chỉ có 250tr mà bên bán lại đòi xuất trả là sao hix hix

 

[nguyengiadoan]

các bạn ơi chomình hỏi là tháng 5 số thuế phải nộp cu abên miìnhlà 9.015.000 và bên mình đã đi nộp thuế, nhưng sang tháng 7 do phat hiện ra sai sót nêm bên minh fđã làm biên bản huỷ và viết lại cho khách hàng và tháng 7 đã làm điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp. như vậy số tièn thuế ma bên mình đóng thừ thàng 5 thì làm thế nào ???????

bạn ghi giảm thuế gtgt cho tháng 7 thi tháng 7 bạn đóng thuế ít hơn vậy còn sợ mất tiền nữa ak