Hủy hóa đơn GTGT bán ra của kỳ kê khai trước, kê khai bổ sung trong kỳ này như thế nào

[Tai Pham Minh]

Các bạn giúp mình với, trong tháng 8/2010 mình đã kê khai và nộp tờ khai thuế, đến tháng 9/2010 mình hủy 01 hóa đơn bán ra trong tháng 8. Bây giờ điều chỉnh, mình sử dụng mẫu KHBS phần mềm 2.5.1, nhưng phần mềm báo lỗi không cho in, vì đây là trường hợp điều chỉnh làm tăng thuế GTGT được khấu trừ. Trường hợp này phải điều chỉnh như thế nào mới đúng.

 

[La An]

Các bạn giúp mình với, trong tháng 8/2010 mình đã kê khai và nộp tờ khai thuế, đến tháng 9/2010 mình hủy 01 hóa đơn bán ra trong tháng 8. Bây giờ điều chỉnh, mình sử dụng mẫu KHBS phần mềm 2.5.1, nhưng phần mềm báo lỗi không cho in, vì đây là trường hợp điều chỉnh làm tăng thuế GTGT được khấu trừ. Trường hợp này phải điều chỉnh như thế nào mới đúng.

nếu bạn làm tờ khai bổ sung mà ko in ra được thì làm trực tiếp trên trên tờ khai khấu trừ thuế tháng 09 điều chỉnh tẳng chỉ tiêu 35 và làm thêm PL01-3/gtgt
thân

 

[hoalan_chi]

Các bạn giúp mình với, trong tháng 8/2010 mình đã kê khai và nộp tờ khai thuế, đến tháng 9/2010 mình hủy 01 hóa đơn bán ra trong tháng 8. Bây giờ điều chỉnh, mình sử dụng mẫu KHBS phần mềm 2.5.1, nhưng phần mềm báo lỗi không cho in, vì đây là trường hợp điều chỉnh làm tăng thuế GTGT được khấu trừ. Trường hợp này phải điều chỉnh như thế nào mới đúng.

1)Bạn xem lại các thông tin nhập trong tờ khai(điều chỉnh các thông tin đã kê khai tại tờ khai thuế mẫu số nào, kỳ tính thuế nào, ngày đã kê khai?, tên người nộp thuế, MST, địa chỉ....)
2) Hoá đơn bán ra bạn kê khai tháng 8, tháng 09 huỷ có nghĩa làm tăng thuế khấu trừ và giảm thuế đầu ra---> điều chỉnh giảm chứ sao lại điều chỉnh tăng?

Good luck!

 

[giang3v]

Các bạn giúp mình với, trong tháng 8/2010 mình đã kê khai và nộp tờ khai thuế, đến tháng 9/2010 mình hủy 01 hóa đơn bán ra trong tháng 8. Bây giờ điều chỉnh, mình sử dụng mẫu KHBS phần mềm 2.5.1, nhưng phần mềm báo lỗi không cho in, vì đây là trường hợp điều chỉnh làm tăng thuế GTGT được khấu trừ. Trường hợp này phải điều chỉnh như thế nào mới đúng.

Bạn phải điều chỉnh ở chỉ tiêu 37 mới đúng,

 

[Tai Pham Minh]

Cảm ơn bạn La An nhé, mình đã điều chỉnh trong tháng 9 và làm thêm PL 01-3/GTGT. Như ko biết có cần phải làm thêm bảng bổ sung điều chỉnh theo mẫu biểu quy định không (Vì trong mẫu 01/KHBS không in được nên mình sẽ làm thêm biểu mẫu này trên excel chứ không làm trên phầm mềm)

 

[whiterose2510]

Cho mình hỏi chút, mình cũng gặp trường hợp như bạn vậy .
1) mình làm điều chỉnh giảm trong PL01-3 số thuế GTGT, rồi mình vào PL01-1 mình nhập hóa đơn đã hủy kỳ trước như bình thường nhưng ghi Âm Doanh Thu và Âm luôn cả VAT, nhưng như vậy thì mình coi lại thì nó trừ 2 lần số thuế được khấu trừ.
2 )mình làm điều chỉnh giảm trong PL01-3 số thuế GTGT, rồi mình vào PL01-1 mình nhập hóa đơn đã hủy kỳ trước như bình thường nhưng ghi Âm Doanh Thu thôi, VAT=0, cách này thì mình thấy trừ đúng số thuế được trừ

Mình không biết 2 cái trên mình làm, cái nào là đúng, hay cả 2 cách đều sai, các pác giúp mình cách nào đúng với

 

[phudunghoa]

Bạn dùng phần mềm HTKK 2.5.3 mới đi, sẽ in được.

 

[mthuongkt]

Minh cung gap truong hop nhu the
co ai giup minh voi
thang 8 minh phai nop thue nhung chua nop, gio huy 1 to hd thang 8 thi con duoc khau tru
vay co dua so khau tru sang dau thang 9 ko?vi kho dua ma chi dua chi tieu dieu chinh thi ko dung?

 

[Tai Pham Minh]

Hiện nay đã có phần mềm 2.5.3 bạn hãy tải về để dùng.
Mỉnh vẫn đang sử dụng 2.5.1 nên chỉ có thể góp ý với bạn một số ý sau:
- Tháng 8 bạn đã kê khai và phải nộp thuế: Bạn phải chuyển nộp, nếu không Cục thuế sẽ tính tiền phạt chậm nộp.
- Bạn điều chỉnh hủy 01 tờ hóa đơn của tháng 8 vào kỳ tính thuế tháng 9, sử dụng mẫu 01-3/GTGT, sau khi điều chỉnh trong mẫu này xong, bạn tiếp tục điều chỉnh vào mục [37] trong tờ khai mẫu 01/GTGT (và mục [35] nếu có: trường hợp công ty của bạn vừa có doanh thu chịu thuế và vừa có doanh thu không chịu thuế), bạn làm thêm tờ khai bổ sung 01/KHBS (nếu phần mềm không cho in, bạn lấy mẫu rồi làm trên word hoặc excel cũng được).

THÂN

 

[ngochn85]

Nguyên văn bởi : Tai Pham Minh

Hủy hóa đơn GTGT bán ra của kỳ kê khai trước, kê khai bổ sung trong kỳ này như thế nào

Các bạn giúp mình với, trong tháng 8/2010 mình đã kê khai và nộp tờ khai thuế, đến tháng 9/2010 mình hủy 01 hóa đơn bán ra trong tháng 8. Bây giờ điều chỉnh, mình sử dụng mẫu KHBS phần mềm 2.5.1, nhưng phần mềm báo lỗi không cho in, vì đây là trường hợp điều chỉnh làm tăng thuế GTGT được khấu trừ. Trường hợp này phải điều chỉnh như thế nào mới đúng.



Hiện nay đã có phần mềm 2.5.3 bạn hãy tải về để dùng.
Mỉnh vẫn đang sử dụng 2.5.1 nên chỉ có thể góp ý với bạn một số ý sau:
- Tháng 8 bạn đã kê khai và phải nộp thuế: Bạn phải chuyển nộp, nếu không Cục thuế sẽ tính tiền phạt chậm nộp.
- Bạn điều chỉnh hủy 01 tờ hóa đơn của tháng 8 vào kỳ tính thuế tháng 9, sử dụng mẫu 01-3/GTGT, sau khi điều chỉnh trong mẫu này xong, bạn tiếp tục điều chỉnh vào mục [37] trong tờ khai mẫu 01/GTGT (và mục [35] nếu có: trường hợp công ty của bạn vừa có doanh thu chịu thuế và vừa có doanh thu không chịu thuế), bạn làm thêm tờ khai bổ sung 01/KHBS (nếu phần mềm không cho in, bạn lấy mẫu rồi làm trên word hoặc excel cũng được).

THÂN



Bạn đặt câu hỏi. Sau vài post, bạn lại là ng giải quyết khúc mắc cho ng khác. Tham gia diễn đàn thật hữu ích.





Dich vu ke toan | Ke toan thue | Dich vu ke toan thue | Cong ty dich vu ke toan | Tu van ke toan | Bao cao tai chinh | Ke khai thue | Lap bao cao thue | Bao cao thue thang

 

[phuongckt]

điều chỉnh tăng, giảm doanh thu với hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế

Dear các anh/chị,
Em có vấn đề này ko biết điều chỉnh theo mẫu nào. mong anh chị giúp đỡ em với
cty em hoạt động về lĩnh vực cung cấp phần mềm => không thuộc diện chịu thuế VAT
do đó doanh thu bán hàng của em ko có VAT.
trong T8 bên em có xuất HĐ trị giá 300tr đã kê khai tờ khai thuế T8. tuy nhiên do bên Khách hàng (là một trường học -NSách nhà nước cấp) thì ngừoi phụ trách mua phần mềm bên cty em đã ko đưa hóa đơn đỏ cho kế toán ngay. mà sang đến T10 mới đưa thì bên kế toán đã ko đồng ý thanh toán và bắt bên cty em hủy hóa đơn đó và xuất lại hđ vào T10.
vậy anh/chị hướng dẫn em biết điều chỉnh tăng, giảm doanh thu vào mẫu nào với ah
vì em được biết trong mẫu KHBS thì có mỗi mấy mục của VAT thôi.:wall: