D
Trong tháng 7, em đã kê 1 hóa đơn đầu vào có giá trị là 1.657.272đ( Thuế VAT đầu vào:165.728đ) đến tháng 8 em lại kê lại hóa đơn đó, sang tháng 10 em mới phát hiện ra và làm bảng điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS. Vậy cả nhà cho em hỏi nhé:
Khi em làm trên tờ khai điều chỉnh 01/KHBS, em điều chỉnh chỉ tiêu 23 trong phần (I) nó hiện lên ở cột số thuế GTGT kỳ này : 602.000 đ( số thuế GTGT mua vào tháng 10), cột điều chỉnh: 165.728 đ, số thuế chênh lệch(=602.000-165.728=436.272) như vậy có đúng không? Và bảng này có liên quan gì tới tờ khai mẫu 01/GTGT ở bên không?
Sửa bài Trả lời Trích Dẫn
Khi em làm trên tờ khai điều chỉnh 01/KHBS, em điều chỉnh chỉ tiêu 23 trong phần (I) nó hiện lên ở cột số thuế GTGT kỳ này : 602.000 đ( số thuế GTGT mua vào tháng 10), cột điều chỉnh: 165.728 đ, số thuế chênh lệch(=602.000-165.728=436.272) như vậy có đúng không? Và bảng này có liên quan gì tới tờ khai mẫu 01/GTGT ở bên không?
Sửa bài Trả lời Trích Dẫn
