kê khai nhầm hóa đơn

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi kieuoanh, 2 Tháng mười một 2005.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

1,947 lượt xem

  1. kieuoanh

    kieuoanh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hcm
    Theo thứ tự bán hàng : khách hàng A bán hàng trong tháng 9 số hóa đơn phải là 0001 ngày 15/9/2005 nhưng mình lại xuất nhầm hóa đơn số 0001 cho khách hàng B bán vào 13/10/05, còn khách hàng A thì lại ghi số 0002 . Trên báo cáo thuế T9 mình đã kê khai khách hàng A với số 0001 ( thực tế trong hóa đơn mình xuất số 0002) vậy bây giờ mình phải giải quyết thế nào ? Kê khai trong BCT tháng 10 này theo đúng số hóa đơn xuất cho khách hàng được không ? Có cần văn bản nào thông báo sự điều chỉnh này không ?

    Mong các bạn tư vấn !
     
    #1
  2. hvtgroup

    hvtgroup Ông lái đò...

    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    HaiPhong
    - Bạn nên liên hệ với CB quản lý thuế để hỏi xem có thể cho phép làm lại bảng kê lại để thay thế hay không? Trường hợp không được bạn có thể làm công văn gửi Cục thuế giải trình và xin được điều chỉnh số hoá đơn đã kê khai nhầm.
    - Trong tháng 10/05 bạn phải kê khai đúng theo số hoá đơn của khách hàng.
     
    #2
  3. kieuoanh

    kieuoanh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hcm
    Cám ơn bạn mình sẽ thử
     
    #3
  4. AC3K

    AC3K Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    HCM
    Hình như các bạn quan trọng hóa vấn đề rồi, nếu sai như vậy thì đâu có gì quan trọng, (hộn vịn lộn còn lộn nữa là mình)

    Nói cho vui vậy thôi, bạn không phải phức tạp làm công văn hỏi han gì hết. trong tháng mười này bạn nộp bộ tờ khai thuế, Trong đó bạn kẹp bảng kê hàng hóa bán ra (điều chỉnh) là được.

    Những trường hợp không quan trọng thì mình đừng quan trọng hóa lên làm gì.

    Chúc bạn tự tịn lên một chút, chuyện nhỏ thôi mà, hiiiiii
     
    #4
  5. VTM

    VTM Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5,521
    Đã được thích:
    79
    Nơi ở:
    TÂY NAM BỘ
    Bạn sai lầm quá lớn ! Bởi vì KH A đã BCT 0001 ở tháng 9, dĩ nhiên KH A đã khấu trừ VAT.ĐV trong khi bạn lại ghi xuất cho A là 0002 !
    Bây giờ bạn phải thông báo ĐC cho cả A, B và giải trình thêm mẫu 02A/GTGT với cơ quan thuế vào kỳ BC tháng 10. Có khả năng bị phạt vi phạm chế độ sử dụng hóa đơn chứng từ, thà vậy, đừng để sai lớn hơn !
     
    #5
  6. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Tại sao khách hàng A và B lại không phát hiện ra sai lầm nhỉ? Trên hóa đơn bị sai tên, địa chỉ, mã số thuế; hay sai số tiền; hay chỉ là hóa đơn không xuất khớp với ngày mua hàng?

    Bảng kê cũng phải kê khai từ hóa đơn, bạn phải giải quyết chuyện hóa đơn trước đã.

     
    #6
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này