Cách kê mẫu 01/KHBS???/

[phuongdy2]

Cty mình chuyên thiet ke web (mien thue VAT dau ra).Mình kê khai nhầm báo cáo T8 và 9 nam 2010 vào mục 1. hh, dvu dùng cho SXKD chịu thuế GTGT--> thuế VAT được ktru T8 la 603.170 đ và thang 9 la 256.819, số còn được ktru T8 chuyen sang T9 603.170. Giờ tháng 11 này mình muốn kê lại bằng cách điều chỉnh bổ sung. Trong to 01/KHBS minh ke vào mục II. Điều chỉnh làm giảm số thuế phải nộp/số thuế GTGT được ktru kỳ này/chi tieu 23/ số đã kê khai 603.170/số điều chỉnh 0/chenh lech 603.170 như vây dung hay sai??? neu ke như vậy tự nhiên nó hiện dòng nộp trễ 57 ngày và số tiền nộp phạt. Mình biết rằng điều chỉnh ko làm ảnh hưởng đến thuế phải nộp thì đâu bị phạt???:wall::wall::wall::wall::wall::wall:

 

[trungnb249]

số điều chỉnh phải là 603.170 --> số chênh lệch =0 --> nhiều người thường hay nhầm lẫn chỗ này!

 

[LELAN ANH]

Cty mình chuyên thiet ke web (mien thue VAT dau ra).Mình kê khai nhầm báo cáo T8 và 9 nam 2010 vào mục 1. hh, dvu dùng cho SXKD chịu thuế GTGT--> thuế VAT được ktru T8 la 603.170 đ và thang 9 la 256.819, số còn được ktru T8 chuyen sang T9 603.170. Giờ tháng 11 này mình muốn kê lại bằng cách điều chỉnh bổ sung. Trong to 01/KHBS minh ke vào mục II. Điều chỉnh làm giảm số thuế phải nộp/số thuế GTGT được ktru kỳ này/chi tieu 23/ số đã kê khai 603.170/số điều chỉnh 0/chenh lech 603.170 như vây dung hay sai??? neu ke như vậy tự nhiên nó hiện dòng nộp trễ 57 ngày và số tiền nộp phạt. Mình biết rằng điều chỉnh ko làm ảnh hưởng đến thuế phải nộp thì đâu bị phạt???:wall::wall::wall::wall::wall::wall:

Theo mình thì bạn phải chọn phần chỉ tiêu số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang để điều chỉnh. Cột số đã kê khai là 603.170, cột số điều chỉnh = 603.170 + số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh trong tháng 8. Cột số chênh lệch sẽ là 603.170.

 

[phuongdy2]

Theo mình thì bạn phải chọn phần chỉ tiêu số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang để điều chỉnh. Cột số đã kê khai là 603.170, cột số điều chỉnh = 603.170 + số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh trong tháng 8. Cột số chênh lệch sẽ là 603.170.

Bạn oi theo mình biết thì tháng nào kê sai thì phải điều chỉnh tháng đó mà. Mình đang kê bổ sung cho T8, còn T9 chưa kê. Bạn đọc kỹ câu hỏi nhé!

 

[LELAN ANH]

Thế này nhé, bạn có nói ở trên số thuế GTGT được khấu trừ tháng 8 chuyển sang tháng 9 là 603.170 đúng không. Do vậy mình cũng chỉ nói đến cách điều chỉnh thuế của tháng 8 thôi, chứ chưa nói đến tháng 9. Bạn để ý lại câu trả lời của mình nhé. Có lẽ nói như vậy hơi khó hiểu. Bạn có thể gửi file kê khai thuế của bạn cho mình không, mình sẽ giúp bạn điều chỉnh thì dễ hơn là giải thích bằng lời.

 

[LELAN ANH]

Quên mất, mail của mình là Bongthoi2007@yahoo.com

 

[phuongdy2]

Quên mất, mail của mình là Bongthoi2007@yahoo.com

Mình gửi vào mail của bạn rồi. Check mail giúp mình nhé! Thanks

 

[nguyenthingocbich]

Anh chị tư vấn giúp mình với: tháng 10 mình kê khai sai 1 hoá đơn số tiền thuế chênh lệch chỉ có 2000 đ( thay vì kê là 92.000 mà mình chỉ kê 90.000). tháng 12 mình mới phát hiện nên kê khai bổ sung. Mình vào phần mềm chọn tháng 10 - chỉ tiêu :11 - vd: số đã kê khai :1.000.000 (cái này phần mềm tự nhảy) - số điều chỉnh: 1.002.000 - chenh lệch: (2000). Mình không biết kê như vậy có đúng không nhưng khi chuyển sang bổ sung nối tiếp cho tháng 11 thì trong tờ khai số thuế được khấu trừ kì trườc chuyến sang nó chỉ nhảy: 2000, mình xoá đi nhập số 1.002.000 thì phần mềm báo chỉ tiêu không đúng với kỳ trước. Anh chị ơi, giúp với. Cảm ơn cả nhà nhiều.

 

[cungtroibinhyen]

Anh chị ơi!!!!!!!!!!có ai có mẫu số 3.12 phụ lục 3 ban hành theo Thông tư 153/2010/TT-BTC và mẫu TB01/AC kèm theo Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 9/11/2010. em đang cần gấp anh ( chị) nào có gửi vào mail : cungtroibinhyen_02568@yahoo.com.vn giùm em nhé. Cảm ơn anh chị nhiều!!!!!!!