X
Nhờ các anh, các chị tư vấn giúp:
Công ty của em đang xảy ra 1 vấn đề về Hóa đơn GTGT:
Công ty của em là đại lý phân phối cho công ty A.
Tháng 5/2005, Công ty A có ứng hàng khuyến mãi cho bên em, hóa đơn có 10%VAT. Bọn em đã kê khai thuế đầu vào và nộp lên Cục thuế, đến tháng 6 thì cty A huỷ và thu hồi lại hóa đơn do đã xuất sai (Hàng KM không thuế).
Kế toán bên em đã gặp người quản lý thuế và hỏi nên xử lý ntn? Nhưng vấn đề là kế toán bên em không thủng được là tờ HĐ đó bên A đã thu hồi mà chỉ biết là bên A nói huỷ. Chính vì thế, thuế trả lời là: Xuất 1 hóa đơn trả lại hàng cho bên A là cân.
Thực tế là bên A đã thu hồi tờ HĐ đó, và bên em đã xuất 1 hóa đơn trả lại hàng (nhưng ko chuyển cho bên A).
Và hiện giờ, bọn em ko có chứng từ đầu vào của lượng hàng đã xuất, và báo cáo thuế đã kê khai thuế đầu vào của tờ HĐ đó mà lại không có hóa đơn gốc.
Em cũng đã nói kế toán phải gặp và hỏi người quản lý thuế về vấn đề này và cứ nói sự thật là mình sai để bên thuế hướng dẫn cách xử lý.
Nhưng em vẫn xin nhờ sự tư vấn của các anh các chị.
Công ty của em đang xảy ra 1 vấn đề về Hóa đơn GTGT:
Công ty của em là đại lý phân phối cho công ty A.
Tháng 5/2005, Công ty A có ứng hàng khuyến mãi cho bên em, hóa đơn có 10%VAT. Bọn em đã kê khai thuế đầu vào và nộp lên Cục thuế, đến tháng 6 thì cty A huỷ và thu hồi lại hóa đơn do đã xuất sai (Hàng KM không thuế).
Kế toán bên em đã gặp người quản lý thuế và hỏi nên xử lý ntn? Nhưng vấn đề là kế toán bên em không thủng được là tờ HĐ đó bên A đã thu hồi mà chỉ biết là bên A nói huỷ. Chính vì thế, thuế trả lời là: Xuất 1 hóa đơn trả lại hàng cho bên A là cân.
Thực tế là bên A đã thu hồi tờ HĐ đó, và bên em đã xuất 1 hóa đơn trả lại hàng (nhưng ko chuyển cho bên A).
Và hiện giờ, bọn em ko có chứng từ đầu vào của lượng hàng đã xuất, và báo cáo thuế đã kê khai thuế đầu vào của tờ HĐ đó mà lại không có hóa đơn gốc.
Em cũng đã nói kế toán phải gặp và hỏi người quản lý thuế về vấn đề này và cứ nói sự thật là mình sai để bên thuế hướng dẫn cách xử lý.
Nhưng em vẫn xin nhờ sự tư vấn của các anh các chị.