B
Chào BQT diễn đàn, chào các bạn!
Lần đầu tiên mình tham gia gửi bài trên diễn đàn. Mình có 1 câu hỏi liên quan đến hoàn thuế Nhập khẩu, bạn nào biết xin chỉ giúp mình với nhé, càng sớm càng tốt vì mình đang phải làm gấp.
- Tháng 12/2010 Cty minh nhập 1 lô hàng từ nước ngoài về, tổng số thuế GTGT của llô hàng NK đó là: 68.263.609 VNĐ. Trong tháng 01/2011 bên mình đã lập và nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 12 . Tổng số thuế GTGT của hàng NK này là 68.263.609 VNĐ mình đã lập và chuyển khấu trừ sang kỳ sau hết.
( Biết: + Số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang - chỉ tiêu 11 là: 304.863.405 vnd.
+ Hàng hoá dịch vụ mua vào trong nước- chỉ tiêu 15 là: 33.117.869 VNĐ
+ Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu- chỉ tiêu 17 là: 68.263.609 VNĐ
+ Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này- chỉ tiêu 23 là: 101.381.478 VNĐ
+ Tổng số thuế của hàng hoá, DV bán ra trong nước - chỉ tiêu 39 là: 19.716.649 VNĐ
+ Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này- chỉ tiêu 41 là: 386.528.234 VNĐ)
- Đến tháng 2/2011 mình lập tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2011 thì Sếp yêu cầu là Đề nghị hoàn số thuế 68.263.609 VNĐ này và yêu cầu làm lại Báo cáo thuế của tháng 12/2010. Mình đã làm lại và lên cơ quan thuế nộp nhưng bên cơ quan thuế k nhận vì đã quá thời gian nộp tờ khai thay thế, và yêu cầu lập tờ khai bổ sung sang tháng 01/2011.
Các bạn cho mình hỏi.
1. Nếu lập tờ khai bổ sung thì " mục I- Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phỉa nộp" mình phải chọn chỉ tiêu nào cho đúng ( CHỉ tiêu Số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang; hay Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này; Hay Số thuế đề nghị hoàn kỳ này?)
" mục II- Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp " mình phải chọn chỉ tiêu nào cho đúng?
2. Mình có thể làm đề nghị hoàn số thuế 68.263.609 VNĐ sang tháng 1/2011 được không? không nhát thiết là phải làm đề nghị hoàn thuế trong tháng có phát sinh số thuế NK đó đc khồng? ( tháng 12/2010)
3. Mỗi tháng bên mình NK 1 lần, vậy mình có thể tập hợp và đề nghị hoàn theo nhiều tháng được không?
Mong nhận được câu trả lời sớm của các bạn!
Cảm ơn!
Lần đầu tiên mình tham gia gửi bài trên diễn đàn. Mình có 1 câu hỏi liên quan đến hoàn thuế Nhập khẩu, bạn nào biết xin chỉ giúp mình với nhé, càng sớm càng tốt vì mình đang phải làm gấp.
- Tháng 12/2010 Cty minh nhập 1 lô hàng từ nước ngoài về, tổng số thuế GTGT của llô hàng NK đó là: 68.263.609 VNĐ. Trong tháng 01/2011 bên mình đã lập và nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 12 . Tổng số thuế GTGT của hàng NK này là 68.263.609 VNĐ mình đã lập và chuyển khấu trừ sang kỳ sau hết.
( Biết: + Số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang - chỉ tiêu 11 là: 304.863.405 vnd.
+ Hàng hoá dịch vụ mua vào trong nước- chỉ tiêu 15 là: 33.117.869 VNĐ
+ Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu- chỉ tiêu 17 là: 68.263.609 VNĐ
+ Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này- chỉ tiêu 23 là: 101.381.478 VNĐ
+ Tổng số thuế của hàng hoá, DV bán ra trong nước - chỉ tiêu 39 là: 19.716.649 VNĐ
+ Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này- chỉ tiêu 41 là: 386.528.234 VNĐ)
- Đến tháng 2/2011 mình lập tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2011 thì Sếp yêu cầu là Đề nghị hoàn số thuế 68.263.609 VNĐ này và yêu cầu làm lại Báo cáo thuế của tháng 12/2010. Mình đã làm lại và lên cơ quan thuế nộp nhưng bên cơ quan thuế k nhận vì đã quá thời gian nộp tờ khai thay thế, và yêu cầu lập tờ khai bổ sung sang tháng 01/2011.
Các bạn cho mình hỏi.
1. Nếu lập tờ khai bổ sung thì " mục I- Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phỉa nộp" mình phải chọn chỉ tiêu nào cho đúng ( CHỉ tiêu Số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang; hay Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này; Hay Số thuế đề nghị hoàn kỳ này?)
" mục II- Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp " mình phải chọn chỉ tiêu nào cho đúng?
2. Mình có thể làm đề nghị hoàn số thuế 68.263.609 VNĐ sang tháng 1/2011 được không? không nhát thiết là phải làm đề nghị hoàn thuế trong tháng có phát sinh số thuế NK đó đc khồng? ( tháng 12/2010)
3. Mỗi tháng bên mình NK 1 lần, vậy mình có thể tập hợp và đề nghị hoàn theo nhiều tháng được không?
Mong nhận được câu trả lời sớm của các bạn!
Cảm ơn!
