thuế tờ khai tăng thêm va điều chỉnh TGTGT (em đang rất cần để khai thuế)!

  • Thread starter Nguyentienhung
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
N

Nguyentienhung

Sơ cấp
27/6/05
18
0
0
35
Vung Tau
#1
Chào các bác!
các bác cho em hỏi một chút nhe!
Cty em nhập khẩu hàng từ tháng 4/05 và đóng thuế đủ rồi. nhưng tháng 11/05 Cty em lại bị bên Hải Quan họ truy thu thuế cho lô hàng đó. Cty em đã nộp đủ số mà HQ truy thu.
vậy bây giờ em sẽ kê vào tờ khai thuế như thế nào?
em vẫn nhập như bình thường hay em phải điều chỉnh tăng thuế GTGT? có chứng từ nộp tiền cho kho bạc trong tháng 11/05.

Em xin hỏi thêm câu hỏi nữa!
tháng 10 em viết một hoá đơn GTGT nhưng do em nhân nhầm tỷ giá USD/VND nên bên khách hàng yêu cầu viết lại và đã huỷ hoá đơn đó.
vậy bây giờ em phải làm điều chỉnh lại trong bảng kê thuế GTGT tháng 11 như thế nào?

Mong các bác giúp sớm cho em!
10/12 em phải nộp tờ khai thuế GTGT rồi
Cảm ơn các bác nhiều!
:wall: :wall: :wall:
 
MINA

MINA

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
12/11/03
3,502
108
63
Ninh Thuận
#2
Nguyentienhung nói:
Chào các bác!
các bác cho em hỏi một chút nhe!
Cty em nhập khẩu hàng từ tháng 4/05 và đóng thuế đủ rồi. nhưng tháng 11/05 Cty em lại bị bên Hải Quan họ truy thu thuế cho lô hàng đó. Cty em đã nộp đủ số mà HQ truy thu.
vậy bây giờ em sẽ kê vào tờ khai thuế như thế nào?
em vẫn nhập như bình thường hay em phải điều chỉnh tăng thuế GTGT? có chứng từ nộp tiền cho kho bạc trong tháng 11/05.
Bạn cứ kê khai thuế bình thường (ghi chú đó là phần truy thu thêm)

Nguyentienhung nói:
tháng 10 em viết một hoá đơn GTGT nhưng do em nhân nhầm tỷ giá USD/VND nên bên khách hàng yêu cầu viết lại và đã huỷ hoá đơn đó.
vậy bây giờ em phải làm điều chỉnh lại trong bảng kê thuế GTGT tháng 11 như thế nào?
:wall: :wall: :wall:
Bạn làm thủ tục hủy tờ hóa đơn đó và khi xuất tờ hóa đơn đó nhớ để là thay thế cho hóa đơn nào nhé! Còn trong báo cáo thuế thì bạn cứ kê luôn tờ hóa đơn đó và ghi chú là nó thay thế cho hóa đơn nào.
chúc bạn thành công!:two:
 
A

AC3K

Thành viên thân thiết
27/6/05
680
6
18
HCM
#3
Nguyentienhung nói:
Chào các bác!
các bác cho em hỏi một chút nhe!
Cty em nhập khẩu hàng từ tháng 4/05 và đóng thuế đủ rồi. nhưng tháng 11/05 Cty em lại bị bên Hải Quan họ truy thu thuế cho lô hàng đó. Cty em đã nộp đủ số mà HQ truy thu.
vậy bây giờ em sẽ kê vào tờ khai thuế như thế nào?
em vẫn nhập như bình thường hay em phải điều chỉnh tăng thuế GTGT? có chứng từ nộp tiền cho kho bạc trong tháng 11/05.

Em xin hỏi thêm câu hỏi nữa!
tháng 10 em viết một hoá đơn GTGT nhưng do em nhân nhầm tỷ giá USD/VND nên bên khách hàng yêu cầu viết lại và đã huỷ hoá đơn đó.
vậy bây giờ em phải làm điều chỉnh lại trong bảng kê thuế GTGT tháng 11 như thế nào?

Mong các bác giúp sớm cho em!
10/12 em phải nộp tờ khai thuế GTGT rồi
Cảm ơn các bác nhiều!
:wall: :wall: :wall:
a/Phần truy thu thuế, bạn không phải lo lắng.
Bạn chỉ cần dựa vào giấy nộp tiền hoặc hóa đơn, kê vào bảng kê mua vào bình thường. chẳng cần ghi chú gì hết cũng dc, ghi chú thì rõ hơn thôi,

b/ Trong tờ khai thuế GTGT (mẫu 01) Bạn ghi giảm vào chỉ tiêu [32], [33] của hóa đơn đã hủy. ( Nhớ kèm theo bảng giải trình có mẫu sẵn đấy, nếu ban5 chưa có mẫu thì liên hệ)

Còn xuất hóa đơn mới thì bạn cứ kê bình thường như những hóa đơn xuất ra khác
Than
 
N

Nguyentienhung

Sơ cấp
27/6/05
18
0
0
35
Vung Tau
#4
AC3K nói:
a/Phần truy thu thuế, bạn không phải lo lắng.
Bạn chỉ cần dựa vào giấy nộp tiền hoặc hóa đơn, kê vào bảng kê mua vào bình thường. chẳng cần ghi chú gì hết cũng dc, ghi chú thì rõ hơn thôi,

b/ Trong tờ khai thuế GTGT (mẫu 01) Bạn ghi giảm vào chỉ tiêu [32], [33] của hóa đơn đã hủy. ( Nhớ kèm theo bảng giải trình có mẫu sẵn đấy, nếu ban5 chưa có mẫu thì liên hệ)

Còn xuất hóa đơn mới thì bạn cứ kê bình thường như những hóa đơn xuất ra khác
Than


Cam on bac nhieu!
co gi em se lien he voi bac sau!
Nếu được bác cho em xin bảng giải trình nhé!
em cảm ơn!
 
Sửa lần cuối:
A

AC3K

Thành viên thân thiết
27/6/05
680
6
18
HCM
#5
Nguyentienhung nói:
Cam on bac nhieu!
co gi em se lien he voi bac sau!
Nếu được bác cho em xin bảng giải trình nhé!
em cảm ơn!
Mình thấy các bạn tìm tờ giải trình nhiều quá. Thôi mình kèm file cho các bạn tham khảo nhé
 
T

Truong Vinh Duc

Sơ cấp
12/9/05
27
0
0
41
Hai Phong
#6
Tôi định trả lời bạn nhưng thấy câu trả lời đã có đủ rôi
hẹn khi khác vậy
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • minhhuy05
  • sthink.com.vn
  • daongocnam0603
  • thapsangniemtin
  • LuatNhanTri
  • thuylinh0905




Xem nhiều