Kết chuyển nhầm thuế

[trieulanhuong]

các anh chị ơi. em có vấn đề muốn hỏi đây ah, anh chị giúp em với:
- Số dư trên TK 133 của tháng 6 là 6 004 360, nhưng chuyển sang đầu tháng 7 thi lại chuyển số dư đầu tháng la 4 729 455. bầy giờ em phải làm thế nào ah?

 

[chieu8283]

bạn khai bổ sung theo mẫu 01/KBS điều chỉnh vào tờ khai thuế tháng 3 năm 2011

 

[trieulanhuong]

vâng em cám ơn anh chieu 8283.EM cung biet là phải điều chỉnh thuế. Nhưng hiện tại em đang làm BCTC. Phần thuế GTGT của em đang bị lệnh trên CTGS so với BC thuế. Giờ em phải hạch toán NTN, hay giải quyết thế nào để số thuế trên CTGS khớp với số dư thuế trên BC thuế?

 

[pitsomit]

bạn cứ làm trên bctc đúng số 6xxxxxxx, sang tháng 3 thì bạn điều chỉnh KHBS là đc.