Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

  • Thread starter kim le
  • Ngày gửi
K

kim le

Sơ cấp
16/6/08
42
0
0
38
tp.hcm
#1
Kỳ thuế tháng 6.2013 cty mình kê khai thuế GTGT đầu ra bị nhầm 1 tờ hóa đơn. Thay vì đúng là khách hàng tên A mua hàng với số tiền là 19tr thì mình lại nhập lộn thành khách hàng B mua hàng với số tiền 40tr. giờ này ngồi kiểm tra lại mới phát hiện ra thì hỡ ôi đã là cuối tháng 8. Làm sao gửi báo cáo thuế lại đc nữa đây. Cả nhà có cách xử lý nào hay giúp mình với.
 
P

perlovcraft

Sơ cấp
10/8/13
10
1
3
Ha noi
#2
Ðề: Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

Bạn làm điều chỉnh của tháng 8 là ok thôi. Nếu số thuế ko phải nộp thì không sao, còn nếu thuế dương là phải nộp ngay. Ko Thuế sẽ phạt hành chính đấy
 
H

huebi1804

Sơ cấp
28/8/13
15
2
0
33
Hà Nội
#3
Ðề: Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

Bây giờ làm nộp tờ khai điều chỉnh luôn đc mà, nếu 19tr nhập lôn thành 40tr thì làm điều chỉnh chắc k phạt gì đâu. Từ 40tr nhập thành 19tr mới phạt vì hành vi trốn thuế thôi.
 
N

nguyenthuydao

Sơ cấp
27/8/13
58
1
0
tp.sơnla
#4
Ðề: Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

Làm tờ khai bổ xung lần 1 của tháng 6 nộp tháng này vẫn thoải mái mà
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Thành viên thân thiết
21/5/10
1,659
118
63
Tuy Hoa
#5
Ðề: Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

Làm lại TK BS lần 1 T6/2013, TK T8/2013 bạn nhập vào chi tiêu 38 số tiền thuế kê khai sai tháng 6/2013
 
H

hovanquyen89

Sơ cấp
8/8/13
12
0
1
29
Nghệ An
#6
Ðề: Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

Bạn nạp lại bổ sung lại là được nếu không thay đổi thuế GTGT
 
D

doantt89

Sơ cấp
4/11/13
1
0
0
29
Ha Noi
#7
Ðề: Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

Kỳ thuế tháng 12.2013 Cty mình kê khai thuế GTGT đầu ra nhầm 1 tờ hóa đơn.Khách hàng A với số tiền là 50 triệu thì mình lại nhập thành khách hàng B với số tiền là 190 nghìn.Bây giờ mình kiểm tra thấy sai mà sắp phải nộp báo cáo tài chính. Cả nhà giúp mình với
 
V

Vân Nguyễn

Guest
#8
Ðề: Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

Kỳ thuế tháng 12.2013 Cty mình kê khai thuế GTGT đầu ra nhầm 1 tờ hóa đơn.Khách hàng A với số tiền là 50 triệu thì mình lại nhập thành khách hàng B với số tiền là 190 nghìn.Bây giờ mình kiểm tra thấy sai mà sắp phải nộp báo cáo tài chính. Cả nhà giúp mình với
Bạn làm lại và nộp tờ khai bổ sung tháng 12.2013 ,( và nộp tiền phạt nếu có )
 
V

vietnd

Thành viên thân thiết
12/1/07
143
10
18
Mặt Trăng
#9
Ðề: Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

Kỳ thuế tháng 12.2013 Cty mình kê khai thuế GTGT đầu ra nhầm 1 tờ hóa đơn.Khách hàng A với số tiền là 50 triệu thì mình lại nhập thành khách hàng B với số tiền là 190 nghìn.Bây giờ mình kiểm tra thấy sai mà sắp phải nộp báo cáo tài chính. Cả nhà giúp mình với
nộp lại đi có sao đâu mà lo lắng thế báo cáo tài chính còn đến 31/3/2014 mới hết hạn mà
 
Nina

Nina

Thành viên thân thiết
20/12/06
68
0
6
Đâu đó trên WKT.
#10
Ðề: Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

Kỳ thuế tháng 12.2013 Cty mình kê khai thuế GTGT đầu ra nhầm 1 tờ hóa đơn.Khách hàng A với số tiền là 50 triệu thì mình lại nhập thành khách hàng B với số tiền là 190 nghìn.Bây giờ mình kiểm tra thấy sai mà sắp phải nộp báo cáo tài chính. Cả nhà giúp mình với
Tại điểm c khoản 5 điều 10 của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn cụ thể rrồi đó bạn.
Bạn lập tờ khai bổ sung cho Tờ khai tháng 12/2013 và tính số tiền nộp chậm. Giả sử tháng này bạn phải nộp thuế GTGT, ngày 24/02/2014 bạn nộp Tờ khai bổ sung thì sẽ bị phạt mức:
* Số ngày nộp chậm: 35 ngày (Lấy 24/02/2014 – 20/01/2014)
* Số tiền tính nộp chậm là: 50.000.000 – 190.000 = 49.810.000
* Số tiền nộp chậm sẽ là: 49.810.000 x 0.05% x 35 = 871.675 đồng
Còn nếu tháng 12/2013 mà cty bạn còn được khấu trừ thuế thì bạn sẽ được tính trừ phần còn được khấu trừ đó, nếu phát sinh dương thì tính phạt nộp chậm, nếu âm thì vẫn còn được khấu trừ!
 
A

anh.truong.756

Guest
#11
Ðề: Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

Bạn ơi cho mình hỏi số tiền trong hoá đơn là 2.045.454, VAT 10% mình viết là 204.546 để tròn tiền thanh toán, nhưng khi kê khai mình để phần mềm tự động nhảy kết quả thuế nên số thuế kê khai là 204.545, vậy cơ quan thuế đến quyết toán có bị phạt hay bắt bẻ gì k? nếu có thì bây giờ phải giải quyết ntn? Thanks.
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Thành viên thân thiết
21/5/10
1,659
118
63
Tuy Hoa
#12
Ðề: Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

Bạn ơi cho mình hỏi số tiền trong hoá đơn là 2.045.454, VAT 10% mình viết là 204.546 để tròn tiền thanh toán, nhưng khi kê khai mình để phần mềm tự động nhảy kết quả thuế nên số thuế kê khai là 204.545, vậy cơ quan thuế đến quyết toán có bị phạt hay bắt bẻ gì k? nếu có thì bây giờ phải giải quyết ntn? Thanks.
lệch 1 đồng không sao đâu bạn, kết xuất bảng kê từ phần mềm kế toán cắt dan vào bảng kê HTKK thì số tiền thuế GTGT sẽ chính xác và khớp với tài khoản thuế trên PMKT và HTKK
Khi viết hóa đơn số lẻ trên 0.5 làm tròn lên 1
 
A

anh.truong.756

Guest
#13
Ðề: Kê khai sai hóa đơn đầu ra khi làm báo cáo thuế

Cảm ơn bạn nhé, bên mình đang hợp đồng với 1 bên làm báo cáo 2013 và quyết toán thuế mấy năm, họ thông báo cho mình như vậy nên sợ cơ quan thuế có đến quyết toán họ lại bắt bẻ, giải quyết trước được thì đỡ lo hơn :D
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều