Hóa đơn Kê khai thuế như thế nào trong trường hợp này?

[ngocmi1983]

Chào cả nhà, mình đang có một hóa đơn đầu vào từ tháng 2/2013, theo quy định thì được khai chậm trong vòng 6 tháng, nếu như trước đây, khai thuế theo tháng, mình có thể khai vào kỳ thuế tháng 7 hoặc tháng 8 thì vẫn được khấu trừ giá trị thuế đầu vào đó. Tuy nhiên, công ty mình có đăng ký kê khai thuế theo quý, thì kỳ thuế tháng 7-8-9 sẽ được kê khai vào hạn cuối là 20/10/13. Mình đang thắc mắc, nếu mình kê khai hóa đơn đầu vào tháng 2/2013 trên tờ khai quý 3/2013 thì liệu hóa đơn đầu vào đó có được khấu trừ thuế hay không? và giải pháp an toàn để hóa đơn đấy được khấu trừ? Rất mong các bạn giúp đỡ, cảm ơn nhiều!

 

[vanthanhtam]

Ðề: Kê khai thuế

Bạn làm tờ khai BS tháng 2 nhập chứng từ đó vào, tờ khai Quý 3, bạn nhập số tiền thuế vào chỉ tiêu 38 và nộp kèm theo TK tháng 2 + quý3, HĐ của bạn đã hết thời gian kê khai

 

[zuzutit]

Ðề: Kê khai thuế

Tớ muốn hỏi 1 vài câu:
- tớ đang kê khai thuế đầu vào, nhưng có hoá đơn trực tiếp 0% thì tớ có kê vảo mục 1 của kê hoá đơn đầu vào 0? cứ ghi doanh thu vào, thuế 0%?
- công ty tớ mấy lần đi photo công chứng, học cho tờ biên lai, nhưng 0 ghi công ty tớ, mà ghi tên tớ, tớ có thể lấy biên lai đó tính làm chi phí cho công ty 0?
- Sau khi tớ nộp bảng kê hàng hoá vào ra, tớ phải ra ngân hàng nộp thuế gtgt luôn ah, chậm trong vòng đến ngày 20 của tháng sau được 0? thuế tndn cũng tương tự là nộp ngay ( nếu 0 làm công văn gia hạn?)

 

[vanthanhtam]

Ðề: Kê khai thuế

Tên cá nhân không được ghi nhận là chi phí hợp lý, Tờ khai nộp hạn chót ngày 20 từ ngày 20 đến ngày 25 lfa phải đi nộp số tiền thuế GTGT, TNDN quá ngày sẽ bị phạt nọo chậm 0,07% ngày

 

[zuzutit]

Ðề: Kê khai thuế

Việc kê khai hoá đơn trực tiếp thì thế nào hả bạn, mình kê cùng với những hoá đơn 10% nhưng khi tích vào ô thuế thì mình tích 0% đúng 0, hya là mình sang mục khác?

 

[vanthanhtam]

Ðề: Kê khai thuế

Hóa đơn trực tiếp là hóa đơn bán hàng, bạn kê khai vào mục 5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT: , nếu làm trên PMKT ô thuế suất chọn KCT, hoặc KT tùy theo PM

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai thuế

Việc kê khai hoá đơn trực tiếp thì thế nào hả bạn, mình kê cùng với những hoá đơn 10% nhưng khi tích vào ô thuế thì mình tích 0% đúng 0, hya là mình sang mục khác?

Hóa đơn trực tiếp là hóa đơn bán hàng, bạn kê khai vào mục 5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT: , nếu làm trên PMKT ô thuế suất chọn KCT, hoặc KT tùy theo PM

Hóa đơn mua vào trực tiếp ( bán hàng thông thường) không có kê khai
Xem ở tài liệu hướng dẫn khai thuế theo TT28/2011/TT-BTC

* Chú ý: Các hoá đơn bán hàng thông thường (không phải hoá đơn GTGT), hoá đơn bất hợp pháp thì không ghi vào bảng kê này.

 

[zuzutit]

Ðề: Hóa đơn Kê khai thuế như thế nào trong trường hợp này?

Bên mình có nhập hàng hải quan và vận chuyển hàng bởi fedex, cuối tháng họ sẽ xuất cho mình hoá đơn. nhưng khi mình làm tờ khai hải quan và nộp thuế hàng nhập mình đã nộp cả thuế nhập khẩu và vận chuyển rồi nên hoá đơn fedex sẽ 0 có thuế, dù đó vẫn là hoá đơn gtgt, vậy mình có kê khai vào phần mềm kê khai 0?

 

[bop bi]

Ðề: Kê khai thuế

Ô.vậy a ơi , từ trước tới nay e toàn kê khai hóa đơn trực tiếp vào mục 5 thì có sao ko ạ.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Hóa đơn Kê khai thuế như thế nào trong trường hợp này?

Bên mình có nhập hàng hải quan và vận chuyển hàng bởi fedex, cuối tháng họ sẽ xuất cho mình hoá đơn. nhưng khi mình làm tờ khai hải quan và nộp thuế hàng nhập mình đã nộp cả thuế nhập khẩu và vận chuyển rồi nên hoá đơn fedex sẽ 0 có thuế, dù đó vẫn là hoá đơn gtgt, vậy mình có kê khai vào phần mềm kê khai 0?

Hóa đơn GTGT dù có thuế hay không có thuế thì vẫn kê khai bình thường bạn hiền.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai thuế

Ô.vậy a ơi , từ trước tới nay e toàn kê khai hóa đơn trực tiếp vào mục 5 thì có sao ko ạ.

Kê vào mục 5 về mặt toán học thì không sao, nhưng về khai thuế thì sai nhưng nó không ảnh hướng gì tới thuế nên kệ nó đi. từ hôm nay xem lại để kê cho đúng là được.

 

[zuzutit]

Ðề: Hóa đơn Kê khai thuế như thế nào trong trường hợp này?

Cảm ơn bạn nhé, còn 1 ý nữa tớ muốn hỏi: tớ kê hàng hoá bán ra, có 1 hoá đơn ghi sai chưa xé là ..77. khi tớ kê hàng hoá bán ra tớ chỉ kê hoá đơn ghi đúng thôi, tức là kê 0076, rồi đến 0078 còn hoá đơn ghi sai kia chỉ thể hiện ở báo cáo sử dụng hoá đơn thôi đúng 0?

 

[vanthanhtam]

Ðề: Hóa đơn Kê khai thuế như thế nào trong trường hợp này?

Đúng rồi nếu kỹ một tý bạn nhập số HĐ hủy vào bảng kê 01 luôn nhập ngày tháng năm vào, cột tên người bán bạn ghi HĐ sai xóa, để tránh bị nhầm lẫn

 

[mrvanthuc]

Ðề: Hóa đơn Kê khai thuế như thế nào trong trường hợp này?

Cảm ơn bạn nhé, còn 1 ý nữa tớ muốn hỏi: tớ kê hàng hoá bán ra, có 1 hoá đơn ghi sai chưa xé là ..77. khi tớ kê hàng hoá bán ra tớ chỉ kê hoá đơn ghi đúng thôi, tức là kê 0076, rồi đến 0078 còn hoá đơn ghi sai kia chỉ thể hiện ở báo cáo sử dụng hoá đơn thôi đúng 0?

Đúng rồi bạn, trên bảng kê chỉ kê những hóa đơn sử dụng thôi, còn trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì kê đầy đủ.

 

[builan1307]

Ðề: Hóa đơn Kê khai thuế như thế nào trong trường hợp này?

Theo mình thì những hóa đơn bị xóa bỏ vẫn nhập vào bảng kê bán ra : số hđ, ngày tháng, .. phần nội dung ghi là xóa bỏ để theo dõi hđ tiện hơn.

 

[trungkien8668]

Ðề: Hóa đơn Kê khai thuế như thế nào trong trường hợp này?

Làm kê khai bổ sung và nộp luôn bạn àh

 

[bop bi]

Ðề: Kê khai thuế

Thế mấy cái hóa đơn trực tiếp đó thì ko cần phải kê khai hả a?Hay phải kê vào mục nào

 

[hoangoanhnghean]

Ðề: Kê khai thuế

Kê vào mục 5 về mặt toán học thì không sao, nhưng về khai thuế thì sai nhưng nó không ảnh hướng gì tới thuế nên kệ nó đi. từ hôm nay xem lại để kê cho đúng là được.

Cái này em có hỏi quản lý thuế của cty e thì được trả lời là hóa đơn trực tiếp (có dấu vuông và MST của đơn vị kinh doanh) và hóa đơn đặc thù như vé tàu xe thì vẫn phải kê khai vào mục 5 ạ.

 

[thanhha132]

Ðề: Hóa đơn Kê khai thuế như thế nào trong trường hợp này?

Các anh chị cho em hỏi chút với ạ, em mới làm cho công ty phần mềm. Bên em có xuất 1 hóa đơn hợp đồng đào tạo không có thuế. Cho em hỏi khi em khai trên phần mềm thì em khai vào mục 1 là Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT hay là khai mục 2 là Hàng hóa DV chịu thuế GTGT 0% vợi ạ?
Em cảm ơn mọi người ạ!

 

[bop bi]

Ðề: Kê khai thuế

Cái này em có hỏi quản lý thuế của cty e thì được trả lời là hóa đơn trực tiếp (có dấu vuông và MST của đơn vị kinh doanh) và hóa đơn đặc thù như vé tàu xe thì vẫn phải kê khai vào mục 5 ạ.

haiz.Mỗi người 1 ý kiến , e biết nghe ai đây.Sếp e bảo e cứ kê khai vào mục 5 thì thôi e cứ kê khai vậy