N
nomad
Guest
- 15/7/04
- 18
- 0
- 0
Hix em co 1 vấn đề thế này mong các bác chỉ bảo. Số là bên công ty em có làm 1 chút về mảng xây lắp và xây dựng. Tháng 9/05 cty em có xuất 1 hoá đơn bán ra (xuất hoá đơn lần 1, sang năm còn xuất tiếp) cho 1 công ty khác về 1 hợp đồng xây dựng thanh toán theo tiến độ kế hoạch. Theo đúng chuẩn mực em đã treo khoản doanh thu của hoá đơn bán ra này lên tài khoản 337 do đến tận cuối năm 2005 vẫn chưa có đủ đầu vào về vật tư và nhân công cho cái hoá đơn bán ra nảy.
Vậy cho em hỏi khi quyết toán thuế GTGT, đặc biệt là quyết toán thuế TNDN ở chỉ tiêu hàng bán ra thì số dư tài khoản 511 của em sẽ không khớp với số khai thuế hàng hoá bán ra 1 khoản treo ở TK 337. Vấn đề em hỏi là ở đây là bên Thuế khi quyết toán có chấp nhận sự chênh lệch này kô? Hay là bên thuế coi đó là sự trốn doanh thu (vi` em được biết khi quyết toán thuế TNDN bên thuế tính chỉ tiêu hàng hoá bán ra dựa trên số PS của TK 511, còn đâu là họ kô biết!). Mong các bác sớm cho em ý kiến thx all! ^ ^
Vậy cho em hỏi khi quyết toán thuế GTGT, đặc biệt là quyết toán thuế TNDN ở chỉ tiêu hàng bán ra thì số dư tài khoản 511 của em sẽ không khớp với số khai thuế hàng hoá bán ra 1 khoản treo ở TK 337. Vấn đề em hỏi là ở đây là bên Thuế khi quyết toán có chấp nhận sự chênh lệch này kô? Hay là bên thuế coi đó là sự trốn doanh thu (vi` em được biết khi quyết toán thuế TNDN bên thuế tính chỉ tiêu hàng hoá bán ra dựa trên số PS của TK 511, còn đâu là họ kô biết!). Mong các bác sớm cho em ý kiến thx all! ^ ^
