K
chào các anh, chị trên diễn đàn
Công ty em có mua một lô hàng của Hàn Quốc với thuế NK 0%, thuế GTGT của hàng NK 10% ( Giá trước thuế = 16.562.400đ, thuế GTGT NK 10% = 1.656.240đ)
Vậy khi kê khai trên HTKK 2.5.5 mẫu số 01-2/GTGT bảng kê hoá đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào em kê khai vào chỉ tiêu số 1- Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT có đúng không ạ?
Chỉ tiêu ký hiệu hoá đơn, số hoá đơn và mã số thuế người bán là lấy từ Commercial Invoice hay lấy từ tờ biên lai thuế NK do Hải Quan cấp ạ? trên Commercial Invoice không có các chỉ tiêu trên.
Khi tổng hợp trêm mẫu 01/GTGT trong mục: I hàng hoá dịch vụ mua vào có phần b hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu, trên chỉ tiêu số [16] = 16.562.400; [17]= 1.656.240 phần này là mình tự điền số liệu vào hay phần mềm tự kết chuyển ạ. em chưa làm thuế NK bao giờ nên chưa có kinh nghiệm
Anh, chị nào đã từng làm về thuế nhập khẩu xin chỉ giúp em với ạ, em cám ơn nhiều ạ
Công ty em có mua một lô hàng của Hàn Quốc với thuế NK 0%, thuế GTGT của hàng NK 10% ( Giá trước thuế = 16.562.400đ, thuế GTGT NK 10% = 1.656.240đ)
Vậy khi kê khai trên HTKK 2.5.5 mẫu số 01-2/GTGT bảng kê hoá đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào em kê khai vào chỉ tiêu số 1- Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT có đúng không ạ?
Chỉ tiêu ký hiệu hoá đơn, số hoá đơn và mã số thuế người bán là lấy từ Commercial Invoice hay lấy từ tờ biên lai thuế NK do Hải Quan cấp ạ? trên Commercial Invoice không có các chỉ tiêu trên.
Khi tổng hợp trêm mẫu 01/GTGT trong mục: I hàng hoá dịch vụ mua vào có phần b hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu, trên chỉ tiêu số [16] = 16.562.400; [17]= 1.656.240 phần này là mình tự điền số liệu vào hay phần mềm tự kết chuyển ạ. em chưa làm thuế NK bao giờ nên chưa có kinh nghiệm
Anh, chị nào đã từng làm về thuế nhập khẩu xin chỉ giúp em với ạ, em cám ơn nhiều ạ
