Cách xuất Hoá Đơn như vé máy bay thế nào?

  • Thread starter chauphi192
  • Ngày gửi
C

chauphi192

Guest
21/4/11
12
0
0
quang nam
Công ty em là công ty thương mại Dịch Vụ Du Lịch, em có hoá đơn đầu vào là hoá đơn máy bay, thế bây giờ em xuất đầu ra cho khách hàng hoá đơn như thế nào. Còn cái này nữa : Em có hoá đơn đầu vào là hoá đơn máy bay, em bỏ bớt đi mấy cái có sao không, vì đầu ra không có khách hàng lấy, nếu mà xuất thì em phải nộp thuế gtgt các bác giúp em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Chào bạn
Về vé máy bay xuất cho khách hàng theo mình biết thì đối với những đường bay quốc tế thì bạn ghi thuế suất GTGT = 0 %, thuế GTGT chỉ có ở những đường bay nội địa mà thôi, còn việc bạn thêm bớt hoá đơn đầu vào, đầu ra thì tuỳ theo khả năng " nhạy bén" của bạn, cái nào bạn thấy có lợi thì bạn làm ko ai khuyên bạn được, nhưng bạn nhớ hàng hoá mua vào có hoá đơn thì xuất bán cũng phải có hoá đơn, hoá đơn đầu vào ko thể bỏ bớt được.Thân
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: xuantham
C

chauphi192

Guest
21/4/11
12
0
0
quang nam
cam on quynh huong da tra loi, nhung minh hoi cái này nũa, minh có nhiều đầu vào quá, nhwng minh không muốn xuất đầu ra, vì thế minh muốn bỏ đầu vào bớt được không, cách xuất hoá đơn đầu ra cho vé máy bay như thế nào hả bạn?
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Chào bạn
Hoá đơn đầu vào nhiều thì ko thể tuỳ tiện bỏ bớt đi vì đầu vào của mình là đầu ra của người bán, các dữ liệu về hoá đơn đầu vào như Tên khách hàng, MST...đã được ngành thuế cập nhật trên hệ thống của họ rồi, nên khi người bán (X) nộp hồ sơ xin hoàn thuế, hay bị QTT ...thì có thể bên thuế sẽ đi xác minh DN bạn xem bạn có phải mua hàng của (X) hay ko để kiểm tra hoá đơn đầu ra của (X), lúc đó bạn nói đã bỏ bớt hoá đơn đó rồi ko kê khai đầu vào thì sẽ như thế nào ???, còn về cách xuất vé máy bay thì mình ko rành lắm, vì DN mình là đơn vị SX, TM.
 
Sửa lần cuối:
T

thanhngoc991

Guest
17/10/11
1
0
1
39
binh thanh
Cách xuất hóa đơn vé máy bay như thế nào

Mình mới làm bên công ty du lịch nhưng không biết phải xuất hóa đơn như thế nào, Khi xuất hóa đơn vé máy bay thì mình cần phải có hợp đồng đại lý hay không hay chỉ có hóa đơn vé máy bay đầu vào thì xuất đầu ra là được.Mong mọi người giúp mình với.
 
N

ngoc kieu lan

Guest
20/2/10
12
0
0
vinh phuc
Hi bạn!
Tốt nhất bạn ko nên bỏ bớt hóa đơn đầu vào thay vào đó
bạn cứ xuất hóa đơn đầu ra bình thường miễn là thuế GTGT
đầu ra nhỏ hơn đầu vào để bạn ko phải nộp thuế. Chứ có phải cứ
xuất hóa đơn là phải nộp thuế GTGT đâu, cần cân đối.
 
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
41
TP.HCM
cam on quynh huong da tra loi, nhung minh hoi cái này nũa, minh có nhiều đầu vào quá, nhwng minh không muốn xuất đầu ra, vì thế minh muốn bỏ đầu vào bớt được không, cách xuất hoá đơn đầu ra cho vé máy bay như thế nào hả bạn?
Ví dụ hóa đơn đầu vào như sau:(mẫu đặt thù của hảng hàng không)
- đơn giá 2.962.000 (làm trỏn đến hàng nghìn)
- thuế vat 297.000
- phí khác: 88.000
Tổng thanh toán: 3.347.000
Vậy bạn xuất hoa đơn đầu ra như sau:(mẫu hoa đơn gtgt)
Giả sử bán 3.348.000 (ban đúng giá, hửơng hồng 60 k)
tên hàng hoa dich vụ: vé máy bay nội địa (SGN_HAN)
1- đơn giá: 2.963.636 (không làm tròn)
2- phí khác: 88.000
3- Cộng tiền hàng: 3.51.636
4- Thuế VAT: 296.364 (VAt= đơn giá*10%, phí ko tính vat)
5- Tổng cộng tiền hàng thanh toán: 3.348.000 đ

Minh cũng làm cho đại lý vé máy bay, chi cucụ thuế Bình Thạnh hứong dẫn mình viết như thế hơn 3 năm nay rụ
 
  • Like
Reactions: huongthanh82
bluerose_90

bluerose_90

Don't cry
Chào bạn
Hoá đơn đầu vào nhiều thì ko thể tuỳ tiện bỏ bớt đi vì đầu vào của mình là đầu ra của người bán, các dữ liệu về hoá đơn đầu vào như Tên khách hàng, MST...đã được ngành thuế cập nhật trên hệ thống của họ rồi, nên khi người bán (X) nộp hồ sơ xin hoàn thuế, hay bị QTT ...thì có thể bên thuế sẽ đi xác minh DN bạn xem bạn có phải mua hàng của (X) hay ko để kiểm tra hoá đơn đầu ra của (X), lúc đó bạn nói đã bỏ bớt hoá đơn đó rồi ko kê khai đầu vào thì sẽ như thế nào ???, còn về cách xuất vé máy bay thì mình ko rành lắm, vì DN mình là đơn vị SX, TM.
Mình cũng mới đi làm Công ty mình cũng làm về vé máy bay nhưng mình ko hiểu hàng tháng mình mua bao nhiêu vé thì họ xuất từng ấy hoá đơn cho bên mình nhưng chị vợ sếp lại ko cho mình kê hết vào bảng kê hàng hoá mua vào chị ấy chỉ cho mình kê những cái nào mà bên mình phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng thôi còn lại toàn ko kê hết.thế này thì mình toi rùi à
 
D

doanlai87

Sơ cấp
30/8/10
19
0
0
36
glai
cty mình cũng là đại lý vé máy bay. mình có trường hợp khách hoàn vé nhưng cty mình đã xuất hóa đơn cho khách rồi. giờ mình không biết nên thu hồi hóa đơn hay như thế nào. bạn nào biết giúp mình nha!! thaks nhìu
 
H

hatnd

Sơ cấp
22/2/11
4
0
0
ha noi
Ðề: Cách xuất Hoá Đơn như vé máy bay thế nào?

Minh cung lam o cty du lich. Ben minh sap co doan di Thai. Nhu ho khong can hoa don ca dich vu m ho chi can hoa don ve may bay. Truoc thi chi ke toan ben minh nho phong ve lam hop dong cung nhu xuat hoa don thang sang cho khach vi chi ay bao cong ty minh khong co chuc nang xuat ve may bay.
Nhung neu minh xuat cho ho. Tren hoa don ghi dich vu dat ve may bay thi nhu the co duoc khong?
Neu nhu doan lay hoa don toan bo thi dau vao can co gi thi hop ly
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Cách xuất Hoá Đơn như vé máy bay thế nào?

Chào bạn
Bạn xem lại bên bạn có chức năng xuất vé máy bay hay làm dịch vụ đặt vé máy bay cho khách ko ?vì các dv này muốn hđ phải đăng ký bên thuế, bạn làm ở cty du lịch mà bạn hỏi đầu vào ntn là hợp lý thật khó hiểu, cái gì liên quan đến đầu ra và phải có đầy đủ hđơn chứng từ thì bạn phải lấy vào hết, vốn của mình mà, à bạn viết bài có dấu cho dể đọc nha.Thân
 
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
41
TP.HCM
Ðề: Cách xuất Hoá Đơn như vé máy bay thế nào?

Minh cung lam o cty du lich. Ben minh sap co doan di Thai. Nhu ho khong can hoa don ca dich vu m ho chi can hoa don ve may bay. Truoc thi chi ke toan ben minh nho phong ve lam hop dong cung nhu xuat hoa don thang sang cho khach vi chi ay bao cong ty minh khong co chuc nang xuat ve may bay.
Nhung neu minh xuat cho ho. Tren hoa don ghi dich vu dat ve may bay thi nhu the co duoc khong?
Neu nhu doan lay hoa don toan bo thi dau vao can co gi thi hop ly
Không cần hợp đồng, nếu có hop dong thì càng tốt, càng chặt chẽ hơn

Bên mình sẽ xuất thẳng hóa đơn cho khách của bạn
Hoặc bên mình xuất hoa don cho bạn, rồi bạn xuất hóa đơn của bạn lại cho khách với giá cả bằng hoặc cao hơn 1 hóa đơn mình xuất cho bạn 1 chút để đảm bảo huề vốn hoặc có lời!

Nếu có khó khăn về hoa don vé máy bay đầu vào thì liên hệ mình nha! :))
 
  • Like
Reactions: ngonginh
D

DINH NHI

Guest
14/10/14
2
0
1
34
Ví dụ hóa đơn đầu vào như sau:(mẫu đặt thù của hảng hàng không)
- đơn giá 2.962.000 (làm trỏn đến hàng nghìn)
- thuế vat 297.000
- phí khác: 88.000
Tổng thanh toán: 3.347.000
Vậy bạn xuất hoa đơn đầu ra như sau:(mẫu hoa đơn gtgt)
Giả sử bán 3.348.000 (ban đúng giá, hửơng hồng 60 k)
tên hàng hoa dich vụ: vé máy bay nội địa (SGN_HAN)
1- đơn giá: 2.963.636 (không làm tròn)
2- phí khác: 88.000
3- Cộng tiền hàng: 3.51.636
4- Thuế VAT: 296.364 (VAt= đơn giá*10%, phí ko tính vat)
5- Tổng cộng tiền hàng thanh toán: 3.348.000 đ

Minh cũng làm cho đại lý vé máy bay, chi cucụ thuế Bình Thạnh hứong dẫn mình viết như thế hơn 3 năm nay rụ

chào bạn
bên mình cũng làm đại lý ve máy bay mình viết hóa đơn dựa theo hãng mình thấy họ viết cho mình ko có cộng phí sân bay vào phần cộng tiền hàng:
vd như của bạn
1- đơn giá: 2.963.636
2-lệ phí sân bay: 88.000
3-cộng tiền hàng: 2.963.636
4-thuế VAT: 296.364
5-tổng cộng tiền hàng thanh toán: 3.348.000
cái này mình làm theo của hãng, cũng giống như mấy hóa đơn xăng dầu mình biết. phí xăng dầu và phí sân bay được ko chịu thuế nên ko có cộng vô phần cộng tiền hàng.
mà không hiểu sao nhiều người họ chịu nhiều khách lại chịu cách viết như của
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Tại họ ko hiểu thôi, lệ phí sân bay thì ko chịu thuế, nên phải tách riêng ra, nhìn vào hoá đơn họ cứ nghĩ khi khai thuế đầu vào họ sẽ chịu thiệt phần lệ phí sân bay, nhưng thật ra khi khai thuế đầu vào giá trị HHDV mua vào chưa thuế sẽ công phần tiền hàng & lệ phí sân bay, còn thuế GTGT thì ghi y hệt như hoá đơn
 
D

DINH NHI

Guest
14/10/14
2
0
1
34
bạn có biết thông tư hay quy định nào nói về vẫn đề phí sân bay ko chịu thuế nên ko cộng vô tổng tiền hàng ko quynhhuong0291 tại giờ cứ nói ko có căn cứ họ cũng ko chịu, mà mình tìm mãi mà không biết thông tư nào hết. giúp mình nhé, thanks bạn.
 
H

huongthanh82

Guest
15/9/15
1
0
1
41
Ví dụ hóa đơn đầu vào như sau:(mẫu đặt thù của hảng hàng không)
- đơn giá 2.962.000 (làm trỏn đến hàng nghìn)
- thuế vat 297.000
- phí khác: 88.000
Tổng thanh toán: 3.347.000
Vậy bạn xuất hoa đơn đầu ra như sau:(mẫu hoa đơn gtgt)
Giả sử bán 3.348.000 (ban đúng giá, hửơng hồng 60 k)
tên hàng hoa dich vụ: vé máy bay nội địa (SGN_HAN)
1- đơn giá: 2.963.636 (không làm tròn)
2- phí khác: 88.000
3- Cộng tiền hàng: 3.51.636
4- Thuế VAT: 296.364 (VAt= đơn giá*10%, phí ko tính vat)
5- Tổng cộng tiền hàng thanh toán: 3.348.000 đ

Minh cũng làm cho đại lý vé máy bay, chi cucụ thuế Bình Thạnh hứong dẫn mình viết như thế hơn 3 năm nay rụ

Cho mình hỏi , mình là đại lý bé máy bay cấp 2, vậy khi đại lý cấp 1 xuất hóa đơn cho mình và mình xuất ra cho khách hàng có cộng tiền chênh lệch vậy có duoc ko ah. Vd : chặng SG - HN đại lý cấp 1 xuất cho mình là 928.000. mình cộng chênh lệch 50.000 là 978.000. vậy mình xuất số tiền này cho khách hàng co duoc ko ah.
 
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
41
TP.HCM
dĩ nhiên buon bán có lời là bình thừong
 
V

VU HUY QUYNH

Guest
5/11/15
4
1
1
61
Cả nha cho mình hỏi nếu đại lý cấp 1 xuất hóa đơn cho đại lý cấp 2 giá net vi du nhu sau:

1.1 Giá cước (Air fare):
Số vé
(Ticket No)
Hành trình
(Route)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Unit price)
Thành tiền
(Amount)
Loại tiền
(Currency)
12333445HANVNSGNVNHAN15.740.0005.740.000VND
[TBODY] [/TBODY]
1.2 Thuế GTGT (Value Added Tax):
574.000VND
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
1.3 Thuế Phí khác (Other Tax charge):
Thuế khác (Other Tax):
160.000VND
[TBODY] [/TBODY]
Phí khác (Other charge):
Hoa hồng (Commission):
[TBODY] [/TBODY]
1.4 Tổng tiền vé (Total) (1.1+1.2 +1.3):
6.474.000VND
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
vậy đại lý cấp 2 muốn xuất lại hóa đơn cho khách thì đại lý cấp 2 sẽ viết phần phí dịch vụ xuất vé vào dòng nào? và phí dịch vụ xuất vé có phải trích lại 10% VAT không ạ? (giả sử trong trường hợp phí dịch vụ xuất vé phải nộp 10% VAT thì làm như sau có đúng không ạ?ví dụ phí DVXV là 50.000: vậy ta sẽ viết: 50.000/1.1 = 45.455 va riêng phần VAT 4.545 sẽ viết vào dòng 1.2Thuế GTGT (Value Added Tax) có đúng ko ạ? ví dụ như phần diễn giải bên dưới có đúng không ạ?

1.1 Giá cước (Air fare):
Số vé
(Ticket No)
Hành trình
(Route)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Unit price)
Thành tiền
(Amount)
Loại tiền
(Currency)
12333445HANVNSGNVNHAN15.740.0005.740.000VND
[TBODY] [/TBODY]
1.2 Thuế GTGT (Value Added Tax):
578.545 VND (574.000VND + 4.545VND)
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
1.3 Thuế Phí khác (Other Tax charge):
Thuế khác (Other Tax): 160.000VND
Phí khác (Other charge): 45.455 VND
Hoa hồng (Commission):
[TBODY] [/TBODY]
1.4 Tổng tiền vé (Total) (1.1+1.2 +1.3):
6.524.000VND
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]

Cảm ơn cả nhà.
 
Sửa lần cuối:
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
41
TP.HCM
đại lý cấp 2, phải xutấ hóa đơn gtgt theo đúng mẫu quy định, chứ không phải mẫu giống hệt của hãng hay DL cấp 1 ma bạn đua ra
với đầu vào như trên, ví dụ phí dịch vụ là 50.000đ bạn có 2 cách viết hoa don như sau
1+ Ghi đúng giá, hửong hoa hồng
Ve máy bay ( 12333445) : 5.740.000
Thuế khác 160.000
Phí dịch vụ bán vé: 45.455
Tong cộng:
Thuế: 574.000+ 45.455
tong thanh toán: 6.524.000
2+ Cách hay cho phí vào giá bán, xem như mua bán có lãi
Ve máy bay ( 12333445) : 5.790.000
Thuế khác 160.000
Tong cộng:
Thuế: 574.000+ 45.455
tong thanh toán: 6.524.000
và bạn nên chọn cách 2, đê khách nghĩ mình bán đúng giá, hoac không biết mình lấy lãi bao nhieu, nếu ghi theo cách 1 thì khách sẽ biết mình ăn lời 50.000 hoac hơn nữa
 
  • Like
Reactions: bocapsamac
V

VU HUY QUYNH

Guest
5/11/15
4
1
1
61
đại lý cấp 2, phải xutấ hóa đơn gtgt theo đúng mẫu quy định, chứ không phải mẫu giống hệt của hãng hay DL cấp 1 ma bạn đua ra
với đầu vào như trên, ví dụ phí dịch vụ là 50.000đ bạn có 2 cách viết hoa don như sau
1+ Ghi đúng giá, hửong hoa hồng
Ve máy bay ( 12333445) : 5.740.000
Thuế khác 160.000
Phí dịch vụ bán vé: 45.455
Tong cộng:
Thuế: 574.000+ 45.455
tong cộng:
=======

cảm ơn bạn, vậy đại lý cấp 2 phải ra cơ quan thuế đăng ký mua hoặc in HD GTGT đúng ko bạn?

trong trường hợp không được hưởng hoa hồng của đại lý cấp 1, mà đại lý cấp 2 chỉ thu tiền dịch vụ thì viết ntn bạn? bạn hướng dẫn cụ thể cho mình được ko?
còn phần trích dẫn của bạn sao phần Thuế lại cộng: 45.455 à? (Thuế: 574.000+ 45.455)

ý của bạn có phải:

Ve máy bay ( 12333445) : 5.740.000
Thuế khác 160.000
Phí dịch vụ bán vé: 45.455
Thuế: 578.545 (574.000+ 4.545)
tong cộng:[/QUOTE] 6.524.000

cảm ơn bạn
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: bocapsamac

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA