Hóa đơn không chịu thuế nhầm thành thuế 0%

[thanhnhan2612]

Giúp mình với
Cty mình chuyên sản xuất phần mềm và thiết kế website, đối với mặt hàng này thì không chịu thuế GTGT, nhưng năm 2010 bên mình toàn suất cho khách hàng thuế GTGT là 0% và mình cũng kê khai nộp thuế là 0%. (mà thuế 0% chỉ áp dụng cho hàng xuất khẩu).
Giời mình không biết phải xử lý như thế nào cho hợp lý. mong cả nhà tư vấn giúp mình với

 

[vtc1080]

Chào bạn.
Vấn đề của cty bạn tại bạn kg nói rỏ cụ thể có KDSX thêm ngành nghề nào khác chịu thuế GTGT hay kg (vấn đề này liên quan đến việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ), nên mình chỉ tư vấn sẽ xảy ra những trường hợp như sau :
1) Nếu chỉ SX phần mềm và web (kg chịu thuế GTGT) : Thì toàn bộ thuế GTGT đầu vào của bạn hiển nhiên là phục vụ cho việc SXKD những mặt hàng kg chịu thuế việc này dẫn đến thuế GTGT đầu vào sẽ kg được khấu trừ mà đưa vào chi phí hoặc giá thành sản phẩm. Nếu trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng bạn đã kê khai khấu trừ rồi thì chỉ làm mẫu 01KHBS điều chỉnh lại.
2) Nếu cty bạn có KDSX thêm những mặt hàng khác bán ra chịu thuế GTGT : lúc này dẫn đến các trường hợp như sau :
a) Nếu xác định được chi phí đầu vào nào phục vụ cho việc SXKD những mặt hàng bán ra kg chiụ thuế, thì thuế GTGT của những hoá đơn đầu vào này kg được khấu trừ. CP đầu vào nào phục vụ cho việc SXKD những mặt hàng bán ra chịu thuế, thì thuế GTGT đầu của những hoá đơn này được khấu trừ hết.
b) Nếu kg xác định được CP đầu vào nào phục vụ cho việc SXKD những mặt hàng chịu thuế và kg chịu thuế thì toàn bộ thuế GTGT đầu vào của những hoá đơn này phải phân bổ theo tỷ lệ doanh thu của hàng hoá bán ra chịu thuế và kg chịu thuế.
Bạn có thể tham khảo những trường hợp này mà áp dụng cho đúng với cty của mình. Nếu để ý kỹ bạn có thể thấy trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng có tách riêng ra từng mục như vậy.

Còn nếu bạn chỉ kê khai nhầm mục doanh thu bán ra kg chịu thuế vào mục thuế 0% thì bạn chỉ cần làm công văn giải trình gửi cơ quan thuế là xong.

 

[rubi trang]

bạn ơi cho mình hỏi bạn đã tìm đc câu trả lời này chưa? mình cũng mới bị thế nè. giúp mình với. bạn vui lòng trả lời vào mail của mình trangtrang27101991@gmail.com nha. thank bạn. mình đang bị nhầm k chịu thuế mình lại kê khai sang chịu thuế 0%...híc giúp mình với

 

[thanhnhan2612]

Còn nếu bạn chỉ kê khai nhầm mục doanh thu bán ra kg chịu thuế vào mục thuế 0% thì bạn chỉ cần làm công văn giải trình gửi cơ quan thuế là xong.[/QUOTE]

Bạn cho mình hỏi là bên mình khi xuất hóa đơn thi ghi vao phần thuế suất là 0% thi khi minh kê khai nó cũng phải là 0% vậy giờ phải làm công văn giải trình như thế nào. bạn có thể giúp mình được không
thanks!

 

[xuantham]

Giúp mình với
Cty mình chuyên sản xuất phần mềm và thiết kế website, đối với mặt hàng này thì không chịu thuế GTGT, nhưng năm 2010 bên mình toàn suất cho khách hàng thuế GTGT là 0% và mình cũng kê khai nộp thuế là 0%. (mà thuế 0% chỉ áp dụng cho hàng xuất khẩu).
Giời mình không biết phải xử lý như thế nào cho hợp lý. mong cả nhà tư vấn giúp mình với

Làm sai thì làm lại bảng đúng nộp thay thế thôi. Nếu việc nộp bảng thay thế này có làm thay đổi thuế phải nộp, thuế được khấu trừ thì bạn làm thêm 01/KHBS để điều chỉnh

 

[phuongngth]

Co ban nao biet cach xu ly truong hop nay khong xin chi dan giup voi?

 

[tyty10389]

Giúp mình với
Cty mình chuyên sản xuất phần mềm và thiết kế website, đối với mặt hàng này thì không chịu thuế GTGT, nhưng năm 2010 bên mình toàn suất cho khách hàng thuế GTGT là 0% và mình cũng kê khai nộp thuế là 0%. (mà thuế 0% chỉ áp dụng cho hàng xuất khẩu).
Giời mình không biết phải xử lý như thế nào cho hợp lý. mong cả nhà tư vấn giúp mình với

chưa gặp trường hợp này nhưng mà như thế này bạn nhe! tốt nhất là hỏi người quản lý thuế ,phải thế thôi chứ trường hợp này là nghiêm trọng nếu hiểu đúng ra là bạn đã viết và xuất sai toàn bộ hoá đơn trong năm! cũng có thể ko nghiêm trọng vì không ảnh hưởng đến thuế!
rất mong bạn sau khi giải quyết có thể post lại cách giải quyết cho mọi người tham khảo mail:mrtung.ac@gmail.com
ghé blog mình nha!!www.nhanvienketoan.com