B
Chào mọi người, mình có vấn đề này mong mọi người ai biết chỉ giúp mình
Công ty mình làm bên xây dựng, năm 2011 và 2012 bên mình có 2 công trình XD, vì bên mình không có công nhân thi công trực tiếp nên đi thuê của bên ngoài,
cả 2 công trình bên mình đều thuê những đội XD tư nhân, k có chức danh để xuất hóa đơn GTGT, đến khi quyết toán cả 2 công trình phần chi phí nhân công bên mình ko có hóa đơn đầu vào vì thế bên mình đi mua hóa đơn của đơn vị khác để hợp thức hóa đầu vào: có làm hợp đồng cung cấp nhân công và xuất 2 hóa đơn GTGT nhưng vì số tiền nhân công cua 2 công trình đó lớn (gần 2 tỷ), Kế toán bên mình kê khai khấu trừ thuế bình thường và lập sổ chi tiết cho vào TK154
Nhưng đến khi bên cơ quan thuế kiểm tra không chấp nhận 2 Hóa đơn đầu vào đó vì xuất hóa đơn trong thời điểm không đúng lúc nghiệm thu và vô lý với hợp đồng ký kết và một số vấn đề khác, sau hồi chất vấn bên mình cũng thú nhận là mua 2 hóa đơn đó, nhưng bên mình vẫn có hợp đồng đầy đủ và có hóa đơn theo như lý thuyết là chứng từ đầy đủ...
Bây h bên thuế bảo sẽ truy thu số thuế GTGT của 2 hóa đơn đó ( gần 200tr VAT) và bắt bên mình kê khai lại khoản đó chỉ cho vào chi phí sXKD trong kỳ chứ ko đc khấu trừ thuế
Có ai hiểu về vấn đề này xin chỉ giúp mình
mình đang rất cần gấp để xem có hướng gì đó điều chỉnh phù hợp không? có cách nào để nhờ bên các anh thuế để điều chỉnh có lợi không?
chân thành cám ơn
Công ty mình làm bên xây dựng, năm 2011 và 2012 bên mình có 2 công trình XD, vì bên mình không có công nhân thi công trực tiếp nên đi thuê của bên ngoài,
cả 2 công trình bên mình đều thuê những đội XD tư nhân, k có chức danh để xuất hóa đơn GTGT, đến khi quyết toán cả 2 công trình phần chi phí nhân công bên mình ko có hóa đơn đầu vào vì thế bên mình đi mua hóa đơn của đơn vị khác để hợp thức hóa đầu vào: có làm hợp đồng cung cấp nhân công và xuất 2 hóa đơn GTGT nhưng vì số tiền nhân công cua 2 công trình đó lớn (gần 2 tỷ), Kế toán bên mình kê khai khấu trừ thuế bình thường và lập sổ chi tiết cho vào TK154
Nhưng đến khi bên cơ quan thuế kiểm tra không chấp nhận 2 Hóa đơn đầu vào đó vì xuất hóa đơn trong thời điểm không đúng lúc nghiệm thu và vô lý với hợp đồng ký kết và một số vấn đề khác, sau hồi chất vấn bên mình cũng thú nhận là mua 2 hóa đơn đó, nhưng bên mình vẫn có hợp đồng đầy đủ và có hóa đơn theo như lý thuyết là chứng từ đầy đủ...
Bây h bên thuế bảo sẽ truy thu số thuế GTGT của 2 hóa đơn đó ( gần 200tr VAT) và bắt bên mình kê khai lại khoản đó chỉ cho vào chi phí sXKD trong kỳ chứ ko đc khấu trừ thuế
Có ai hiểu về vấn đề này xin chỉ giúp mình
mình đang rất cần gấp để xem có hướng gì đó điều chỉnh phù hợp không? có cách nào để nhờ bên các anh thuế để điều chỉnh có lợi không?
chân thành cám ơn
(((. Bác nào biết giúp e với, e cảm ơn nhiều.
