kê thai thừa 1 đồng xử lý ra sao?

[Phan Thanh An]

Báo cáo thuế tháng trước mình đã nộp rồi, giờ giở ra xem lại thì bị lệch 01đồng của thuế đầu vào. Huhu phải làm sao giờ?
Có ai hướng dẫn mình xử lý cái.

 

[The Hoang]

Chào bạn
Kế toán thì chênh lệch 1 đồng vẫn là sai. Tuy nhiên, thực tế 1 đồng không đáng kể đâu. Bạn để vậy cũng không sao.
Nhưng nếu bạn muốn đúng làm nguyên tắc (mà nên như vậy, chứ 1 lần lệch 1 đồng --> một ngày nào đó sẽ lệch con số lớn) thì là mẫu 01/KHBS để điều chỉnh nhé.
good luck

 

[becoikt5]

Mình cũng thế , Mình cộng thuế GTGT đầu vào trong excel thì ra 4.555.457 đến khi kê khai trong HTKT thì ra 4.555.456 hic hic có sao không nhỉ ?

 

[hoangoanhnguyen]

mình khai VAT vào thiếu 1000đ. Đã làm tờ khai bổ sung 01/KHBS rồi. Nhưng qua tháng sau báo cáo trên HTKK 2.5.4 số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trứơc chuyển sang không cộng thêm 1000đ đó. Vậy phải làm sao đây?

 

[hiepnt1974]

mình khai VAT vào thiếu 1000đ. Đã làm tờ khai bổ sung 01/KHBS rồi. Nhưng qua tháng sau báo cáo trên HTKK 2.5.4 số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trứơc chuyển sang không cộng thêm 1000đ đó. Vậy phải làm sao đây?

Làm phụ lục 01-3, kê khai trong đó . Phần phụ lục bạn điền số tiền 1.000 vào cột số thuế GTGT điều chỉnh giảm.
Trên tờ khai bạn điền số tiền 1.000 vào chỉ tiêu số 37.
Xong !

 

[The Hoang]

Mình cũng thế , Mình cộng thuế GTGT đầu vào trong excel thì ra 4.555.457 đến khi kê khai trong HTKT thì ra 4.555.456 hic hic có sao không nhỉ ?

Chào bạn
Đây thông thường là do lỗi tính toán làm tròn số. Phần mềm họ cài sẳn công thức tính tiền thuế tương ứng với mứ thuế suất mà bạn nhập vào. Do đó, cần kiểm tra lại con số trên hoá đơn và số phần mềm tự tính ra nhé. Cũng cần kiểm tra file excel tương tự như vậy trong trường hợp bạn cài công thứ tích cho phần thuế.
good luck

 

[becoikt5]

Thaks The Hoang Mình đã kiểm tra chính xác lại tất cả rùi nhưng mà vẫn bị lệch 1đ . ( Cộng tay và làm trên EXcel ra 457 khi làm vào HTKK ra 456 . Thế có phải làm tờ khai bổ sung 1đ không vậy ạ ?

 

[bichvan.tax06]

Vấn đề lệch 1 đồng này không cần làm điều chỉnh. Bạn qua phòng Tin Học của Chi Cục Thuế, nhờ họ điều chỉnh sai lệch 01 đồng này(tăng hoặc giảm 01 đồng) vào đầu kỳ.

Tôi đã từng như vậy và xử lý như trên.

 

[sinhvien1986]

Báo cáo thuế tháng trước mình đã nộp rồi, giờ giở ra xem lại thì bị lệch 01đồng của thuế đầu vào. Huhu phải làm sao giờ?
Có ai hướng dẫn mình xử lý cái.

Thì làm Báo cáo lại rồi Nộp lại cho Cơ quan thuế thui.

 

[bichvan.tax06]

Thì làm Báo cáo lại rồi Nộp lại cho Cơ quan thuế thui.

Làm gì có chuyện làm báo cáo lại!

Một là mang tờ khai đã nộp lên cơ quan thuế, gặp phòng Tin Học - xin CB Thuế phòng tin học điều chỉnh giùm trên máy tính của họ là được , và họ ký nháy vào tờ khai của mình là ok. vì sai lệch có 01đồng => Cách này tôi đã thực hiện & CB Thuế đã làm như vậy.

Còn nhiều Chi Cục gây khó dễ thì phải làm điều chỉnh 01/KHBS.

 

[Crystal Rose]

Theo mình thì có 01 đồng thì không cần phải điều chỉnh đâu bạn à. công ty mình nhiều lần khai ở phần mềm kb thuế, phần mềm tự làm tròn lên mà quyết toán thế có sao đâu.

 

[valentine1011]

Theo mình thì có 01 đồng thì không cần phải điều chỉnh đâu bạn à. công ty mình nhiều lần khai ở phần mềm kb thuế, phần mềm tự làm tròn lên mà quyết toán thế có sao đâu.

Cty chị Phuonghuyen quyết toán thuế bao nhiêu lần rồi ạ? Cách đơn giản và đỡ mất thời gian là làm điều chỉnh theo mẫu điều chỉnh của phần mềm HTKK chị àh! Hì

 

[Kangu]

nên làm điều chỉnh, đừng để về sau, cho qua nhiều lần thói quen này khó bỏ đến lúc sửa lại cũng k kịp đâu!