Báo cáo thuế TNDN tạm tính

[nguyenhaitct]

Sau khi kiểm tra lại sổ sách em phát hiện công ty làm sai thuế TNDN tạm tính Quy I năm 2011
- khai báo sai chi phí nên lợi nhuận cao hơn thực tế => Thuế TNDN tính bị sai
Anh chi trong diễn đàn giúp em cách giải quyết nhé!!!

 

[pitsomit]

tạm tính chỉ là tạm tính thôi bạn, cái quan trọng là bctc cuối năm thôi

 

[Crystal Rose]

Tuy là tạm tính nhưng bạn chú ý ở những lần sau. Nếu bạn làm sai số lợi nhuận thấp hơn thực tế thì bạn sẽ bị phạt chậm nộp thế nhé.

 

[nguyen1987]

Báo cáo tạm tính thì không quan trọng lắm, chỉ có báo cáo thuế GTGT hàng tháng ma fbajn quên kê khai hóa đơn và nộp thuế thì mới bị phạt.

 

[nguyentuan0911]

Bạn nên cẩn thận trong việc tính chi phí vì thuế đã nộp thì không thể lây lại được, trong trường hợp này bạn đã nộp quá số thuế phải nộp, đành đợi đến quyết toán năm chỉnh lại cho đúng thôi. May mà đã có thông tư cho gia hạn nộp tddowwoois với doanh nghiệp vừa và nhỏ nên chỉ kê khai mà chưa phải nộp nên cũng không có vấn đề gì lớn bạn ah.

 

[nguyenhaitct]

cảm ơn các anh chị đã tham gia góm ý và giúp đỡ em. hihihi... thấy thoải mái quá!!!

 

[thanhID]

Anh chị chỉ giúp em về cách tính thuế DN quý của công ty em với:
Công ty em thường có những hợp đồng sản xuất máy móc kéo dài cả năm trời. Do vậy nên khi nào nghiệm thu, thanh lý hợp đồng em mới xuất hóa đơn đầu ra và lúc đó mới có doanh thu đúng không ak.
Như vậy, có quý chi phí của em lên đến cả tỷ bạc, nhưng doanh thu lại không có.
Đến quý xuất hóa đơn thì doanh thu cả chục tỉ, trong đó chi phí thực của tháng đó có 2-3 tỷ.
Thế các bác bảo em phải làm báo cáo thế nào?

 

[hunt18]

cứ tính theo thực tế phát sinh, cuối năm mới chốt số để làm BCTC , mới QT thuế TNDN đâu phải lo gì

 

[maihan1104]

Anh chị chỉ giúp em về cách tính thuế DN quý của công ty em với:
Công ty em thường có những hợp đồng sản xuất máy móc kéo dài cả năm trời. Do vậy nên khi nào nghiệm thu, thanh lý hợp đồng em mới xuất hóa đơn đầu ra và lúc đó mới có doanh thu đúng không ak.
Như vậy, có quý chi phí của em lên đến cả tỷ bạc, nhưng doanh thu lại không có.
Đến quý xuất hóa đơn thì doanh thu cả chục tỉ, trong đó chi phí thực của tháng đó có 2-3 tỷ.
Thế các bác bảo em phải làm báo cáo thế nào?

Bạn có thể treo chi phí của từng Hợp đồng vào TK 142, 242 đến khi xuất hóa đơn, có doanh thu rồi thì đưa vào chi phí, để đảm bảo nguyên tắc phù hợp : doanh thu tương ứng chi phí