Kê khai bổ sung thuế GTGT trên 01/KHBS của HTKK 3.0

[lanbthsg]

Dear All,

Vui lòng cho mình hỏi có bạn nào sử dụng bản khai bổ sung 01/KHBS theo HTKK 3.0 cho tháng 7/2011 hay chưa?
Công ty mình down load về nhưng không vào 01/KHBS để khai bổ sung cho thuế GTGT của những kỳ trước được. Vùng chọn khai bổ sung chỉ có 2 lựa chọn: thuế TNDN năm và thuế tài nguyên năm thôi.
Ai biết hoặc down được bản 3.0 có thể chọn khai bổ sung cho thuế GTGT xin gởi đường link cho mình xin với nhé! Mình cảm ơn trước!

Lanbthsg.

 

[Crystal Rose]

Dear All,

Vui lòng cho mình hỏi có bạn nào sử dụng bản khai bổ sung 01/KHBS theo HTKK 3.0 cho tháng 7/2011 hay chưa?
Công ty mình down load về nhưng không vào 01/KHBS để khai bổ sung cho thuế GTGT của những kỳ trước được. Vùng chọn khai bổ sung chỉ có 2 lựa chọn: thuế TNDN năm và thuế tài nguyên năm thôi.
Ai biết hoặc down được bản 3.0 có thể chọn khai bổ sung cho thuế GTGT xin gởi đường link cho mình xin với nhé! Mình cảm ơn trước!

Lanbthsg.

Bạn tải ở trang này nhé.
Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

 

[nguyentuan0911]

Cũng có thể là do cài HTKK3.0 sẽ mất dữ liệu của tháng trước nên vùng chọn không cho phép chọn, bạn thử kiểm tra lại xem nhé.

 

[lanbthsg]

Mình vẫn còn dữ liệu của các kỳ trước, mình cũng thử gỡ bỏ rồi cài lại HTKK3.0 nhiều lần từ các đường link khác nhau nhưng kết quả vẫn không thể vào khai bổ sung thuế GTGT được bạn à! Mà lần khai bổ sung này cho kỳ thuế 08/2009 là lần khai bổ sung thứ 4, CQT bảo mình phải nhập lại tờ khai gốc, mình nhập nhưng nó chẳng chạy đúng gì cả!

 

[vithuyen]

Em cũng đang gặp rắc rối ở vấn đề khai bổ sung trên phần mềm 3.0. Em nhập lại tờ khai thuế GTGT sai ở phần mềm 2.5.5 cho mình nhập số (-) âm ở chỉ tiêu số 11 ( thuế gtgt còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang) nhưng qua phần mềm 3.0 mình nhập lại để làm điều chỉnh nhưng không được mọi người có cách nào không giúp em với

 

[anhthuan201]

Hien tai phan mem HTKK 3.0 da bo sung. Neu ban van khong lap duoc ban khai bo sung tren HTKK3.0 thi ban nen update lai du lieu cua minh.
Neu gap qua thi ban cung co the dung 2.5.5 de khai bao.
chuc ban thanh cong

 

[TRANGNGUYENMINH]

Chào các ban
Cty minh cũng đang muốn điều chỉnh do thang 9/2010 kê sai thuế đầu vào
Mình đã hỏi CQT, ngta kêu mình nhập lại tờ khai 01/gtgt rồi làm kê khai bổ sung, nhưng mình không làm được
Không biết có phải phần mềm bị lỗi hay mình làm không đúng.
Các ban giúp dùm mình với

 

[hoang anh bt]

chao cac ban. Toi co cach nay cac ban thu xem nhe. (May tinh da cai dat phan mem HTKK 3.0 roi nhe)
Vi du: thang 6 ke khai sai thue GTGT, thang 7 tien hanh ke khai bo sung
Buoc 1: Nhap lai to khai thang 6 (nhap lai nhu da ke khai lan truoc khong sua doi gi het nhe) = Ke khai thue GTGT thang 6 - chon ke khai lan dau - nhap bang ke mua vao va ban ra - ghi
Buoc 2: Ke khai thue GTGT thang 6 - chon ke khai bo sung - To khai dieu chinh: Dien lai so thue ke khai dung o chi tieu [25] - KKBS tu dong nhay so chenh lech - Ghi
Buoc 3: Nhap to khai thue thang 7 - Dien so chenh lech vao chi tieu [37] hoac [38] bang voi so chenh lech o to khai dieu chinh thang 6 muc KKBS. Vay la xong.
Luu y: chi tieu [22] thang 7 van la so thue GTGT cuoi ky thang 6 chuyen sang nhe. Cac ban thu xem sao, chuc thanh cong/

 

[origami]

Các bạn muốn khai bổ sung thuế GTGT thì không thể vào phần Khai bổ sung trong HTKK 3.0 được.
Mà phải vào Thuế GTGT -> Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (mẫu 01/GTGT),
Sau đó chọn tờ khai bổ sung. rồi khai bổ sung ở trên tờ khai bổ sung này, chứ không phải là khai bổ sung như các tờ khai của HTKK cũ đâu.

 

[hoale0805]

khai bổ sung thì nó có phần mục khai gtgt hàng tháng. nhưng bạn kick vào khai bổ sung là nó sẽ ra.
trên phiên bản 3.0 khác với các phiên bản trước nên tốt nhất bạn nhập lại tờ khai của tháng 1,2...6, (chì mình tờ khai thôi). khi khai bổ sung của tháng nào thì kick vào tháng đó. dữ liệu sẽ tự động nhảy và bạn chỉ cần điều chỉnh ở số thuế phải nộp kỳ này (tăng, giảm) thì trên tờ khai bổ sung nó tự động nhảy phần chênh lệch và số ngày nộp chậm cũng như số tiền nộp chậm. bạn chỉ cần ghi vì sao khai bổ sung thôi.
nhưng mà tớ làm thì tháng từ 1 đến 5 khai bổ sung nó ko nhảy số tiền phạt mà tháng 6 mới nhảy. chắc bị lỗi j đó
chúc thành công.

 

[bichvan.tax06]

khai bổ sung thì nó có phần mục khai gtgt hàng tháng. nhưng bạn kick vào khai bổ sung là nó sẽ ra.
trên phiên bản 3.0 khác với các phiên bản trước nên tốt nhất bạn nhập lại tờ khai của tháng 1,2...6, (chì mình tờ khai thôi). khi khai bổ sung của tháng nào thì kick vào tháng đó. dữ liệu sẽ tự động nhảy và bạn chỉ cần điều chỉnh ở số thuế phải nộp kỳ này (tăng, giảm) thì trên tờ khai bổ sung nó tự động nhảy phần chênh lệch và số ngày nộp chậm cũng như số tiền nộp chậm. bạn chỉ cần ghi vì sao khai bổ sung thôi.
nhưng mà tớ làm thì tháng từ 1 đến 5 khai bổ sung nó ko nhảy số tiền phạt mà tháng 6 mới nhảy. chắc bị lỗi j đó
chúc thành công.

Bạn thử làm xem không cần khai phụ lục 01-1/GTGT & 01-2/GTGT thì có được số liệu của 01/GTGT tờ khai lần đầu không nhé !

Chỉ mình tờ khai lần đầu thôi- xem có gõ đc số liệu vào ko ?!

 

[thuy3010]

Dear all,
Em đã down phần mềm được cập nhật mới nhất về cài đặt rùi, mà sao em vào tờ khai bổ sung -> khbs thì mục chỉ tiêu em không click vào được, em chỉ có thể nhập dữ liêu ở dòng nội dung giải thích và số ngày nộp chậm được thui. Anh, chị diễn đàn chỉ giúp em nha.

 

[hoale0805]

thì mình chỉ nhập tờ khai thôi. đâu có nhập bảng kê 01 và 02 đâu. vì nó cũng ko giống bảng kê trước nên mình chỉ cần nhập tờ khai thôi.

"Dear all,
Em đã down phần mềm được cập nhật mới nhất về cài đặt rùi, mà sao em vào tờ khai bổ sung -> khbs thì mục chỉ tiêu em không click vào được, em chỉ có thể nhập dữ liêu ở dòng nội dung giải thích và số ngày nộp chậm được thui. Anh, chị diễn đàn chỉ giúp em nha. "
đúng rùi bạn à. cái đó bạn chỉ điều chỉnh trên tờ khai của tháng phát sinh sai sót thôi. còn phần mềm sẽ tự động nhảy ra tờ khai bổ sung cho bạn. bạn chỉ cần ghi chú là tại sao có phát sinh khai bổ sung thôi.

 

[origami]

Dear all,
Em đã down phần mềm được cập nhật mới nhất về cài đặt rùi, mà sao em vào tờ khai bổ sung -> khbs thì mục chỉ tiêu em không click vào được, em chỉ có thể nhập dữ liêu ở dòng nội dung giải thích và số ngày nộp chậm được thui. Anh, chị diễn đàn chỉ giúp em nha.

Bạn vào phần tờ khai điều chỉnh ý, chứ đừng bào tờ khai KHBS.
Ở tờ khai điều chỉnh có chỉ tiêu số [37] và [38]. bạn điền trực tiếp vào đó nhé, nó sẽ tự động nhẩy sang tờ khai KHBS cho bạn.
Thân!

 

[hoale0805]

bạn có nhầm lẫn ko đấy?
kê khai bổ sung là quay về tháng kê khai sai để lập tờ khai bổ sung. thế mà bạn bảo là ghi vào chỉ tiêu 37, 38. hai chỉ tiêu này chỉ dùng để ghi vào tháng thực tại phát hiện sai sót làm tăng giảm số thuế phải nộp thôi.

 

[origami]

bạn có nhầm lẫn ko đấy?
kê khai bổ sung là quay về tháng kê khai sai để lập tờ khai bổ sung. thế mà bạn bảo là ghi vào chỉ tiêu 37, 38. hai chỉ tiêu này chỉ dùng để ghi vào tháng thực tại phát hiện sai sót làm tăng giảm số thuế phải nộp thôi.

Ặc ặc!
Tớ hướng dẫn lại bạn làm từng bước khai bổ sung nhé.
Ví dụ tháng 6/2011 sai VAT đầu vào do kê khai thiếu thuế đầu vào -> làm tờ khai bổ sung như sau:
- Vào HTKK 3.0 nhập tờ khai tháng 6/2011 vào (nhớ là chỉ nhập tờ khai thôi nhé, cái tờ đầu tiên ý) nhập đúng như số liệu mà tháng trước bạn nộp. sau đó ghi lại
- Tiếp đó, vào tờ khai giá trị gia tăng, tích vào khai bổ sung ý, chọn tháng 6 (đã có dữ liệu của tháng 6 mà bạn vừa nhập ở bước trên). Sau đó điều chỉnh ở chỉ tiêu số [24], [25] : (lấy số thực tế đã kê khai + với số thuế bị thiếu cần điều chỉnh bổ sung = bao nhiêu thì điền vào chỉ tiêu 24, 25 này), và ghi lại khi đó nó sẽ tự động nhẩy sang KHBS.
- Tiếp theo bạn vào tháng 7 lập tờ khai tháng 7 bình thường, và nhập chỉ tiêu [38] vừa rồi bạn điều chỉnh ý vào tờ khai tháng 7 là đc.
nhớ in tờ khai điều chỉnh tháng 6 nộp cùng tờ khai tháng 7 nhé.
Thân (như vậy đã rõ ràng chưa nhỉ)
các trường hợp khác tương tự.

 

[hoale0805]

thế bạn ko nhìn thấy trên tờ khai bổ sung nó có phần chỉ tiêu làm tăng và chỉ tiêu làm giảm số thuế phải nộp à.
nếu kê khai như bạn nó chỉ nhảy phần dưới thôi. hai chỉ tiêu trên nó không nhảy ra?? vậy biết sai sót chổ nào???
về số ngày chậm nộp, số tiền chậm nộp và số chênh lệch thì đúng. nhưng về nguyên tắc thì sai.
bạn thực sự kê khai chưa??

Bạn thử làm xem không cần khai phụ lục 01-1/GTGT & 01-2/GTGT thì có được số liệu của 01/GTGT tờ khai lần đầu không nhé !

Chỉ mình tờ khai lần đầu thôi- xem có gõ đc số liệu vào ko ?!

mình làm rùi. ko cần nhập bảng kê mua vào bán ra vẫn nhập vào tờ khai bình thường mà.

 

[origami]

thế bạn ko nhìn thấy trên tờ khai bổ sung nó có phần chỉ tiêu làm tăng và chỉ tiêu làm giảm số thuế phải nộp à.
nếu kê khai như bạn nó chỉ nhảy phần dưới thôi. hai chỉ tiêu trên nó không nhảy ra?? vậy biết sai sót chổ nào???
về số ngày chậm nộp, số tiền chậm nộp và số chênh lệch thì đúng. nhưng về nguyên tắc thì sai.
bạn thực sự kê khai chưa??

.

Tờ khai bổ sung thuế GTGT trên HTKK 3.0 không nhập được trong phần KHBS, mà chỉ nhập được ở trang 1 (Tờ khai điều chỉnh) nếu bạn không làm như thế thì bạn có cách làm nào khác nói mọi nghười cùng chia sẻ nào?

 

[hoale0805]

tớ nghĩ sai phần nào sửa phần đó. ví dụ như tháng trước khai số tiền được khấu trừ ở chỉ tiêu 25 là 10000đ nhưng thực tế chỉ là 5000đ. tờ khai bổ sung vào tháng đó làm tuần tự như trên. nhưng khi kê khai thì khai vào mục 25 là 5000đ. như vậy bên tờ khai bổ sung sẽ nhảy là : mục I: chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp 1, tổng số thuế được khấu trừ kỳ này ; mã số chỉ tiêu 25; số kê khai 10000đ; số điều chỉnh 5000đ. chênh lệch giữa số kê khai và điều chỉnh là 5000đ. => số tiền chậm nộp, ngày chậm nộp...
tùy từng sai sót mà mình cho vào chỉ tiêu nào chứ ko phải như bạn nói. như vậy trên tờ khai bổ sung có thêm chỉ tiêu điều chỉnh tăng và chỉ tiêu điều chỉnh giảm để làm j khi mà mình kê khai vào 37/ 38 nó không hiện trên đó. thế là thừa à.

 

[origami]

tớ nghĩ sai phần nào sửa phần đó. ví dụ như tháng trước khai số tiền được khấu trừ ở chỉ tiêu 25 là 10000đ nhưng thực tế chỉ là 5000đ. tờ khai bổ sung vào tháng đó làm tuần tự như trên. nhưng khi kê khai thì khai vào mục 25 là 5000đ. như vậy bên tờ khai bổ sung sẽ nhảy là : mục I: chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp 1, tổng số thuế được khấu trừ kỳ này ; mã số chỉ tiêu 25; số kê khai 10000đ; số điều chỉnh 5000đ. chênh lệch giữa số kê khai và điều chỉnh là 5000đ. => số tiền chậm nộp, ngày chậm nộp...
tùy từng sai sót mà mình cho vào chỉ tiêu nào chứ ko phải như bạn nói. như vậy trên tờ khai bổ sung có thêm chỉ tiêu điều chỉnh tăng và chỉ tiêu điều chỉnh giảm để làm j khi mà mình kê khai vào 37/ 38 nó không hiện trên đó. thế là thừa à.

Bạn đã thử làm chưa? tờ khai bổ sung thuế GTGT bên tờ KHBS không chọn được chỉ tiêu như HTKK 2.5.5 cũ. thế nên tớ mới phải làm như trên. Chứ như lúc đầu tớ cũng làm như bạn nói. Bạn thử kiểm tra lại xem nhé. hay HTKK 3.0 của tớ cài bị lỗi?