Kê sai số chứng từ trên bảng kê thuế GTGT đầu vào phải làm sao?

[Vando]

Vando đang gặp vấn đề sau nhờ các bạn giúp đỡ:
Công ty đang kiểm tra trước hoàn thuế và được cán bộ thuế báo lỗi : trên bảng kê thuế GTGT đầu vào kê sai số chứng từ.
Đây là những chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng có thuế GTGT. Trên chứng từ chỉ có số bút toán, VD FT0601200005, nhưng trong bảng kê Vando sơ xuất chỉ kê số hóa đơn là 1200005, các chi tiết khác đều đúng.
Vậy các bạn giúp mình xem lỗi đó có bị phạt không, tổng số tiền thuế GTGT của dịch vụ ngân hàng khoảng 2.300.000 đ
Cám ơn các bạn!

 

[AC3K]

Vando đang gặp vấn đề sau nhờ các bạn giúp đỡ:
Công ty đang kiểm tra trước hoàn thuế và được cán bộ thuế báo lỗi : trên bảng kê thuế GTGT đầu vào kê sai số chứng từ.
Đây là những chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng có thuế GTGT. Trên chứng từ chỉ có số bút toán, VD FT0601200005, nhưng trong bảng kê Vando sơ xuất chỉ kê số hóa đơn là 1200005, các chi tiết khác đều đúng.
Vậy các bạn giúp mình xem lỗi đó có bị phạt không, tổng số tiền thuế GTGT của dịch vụ ngân hàng khoảng 2.300.000 đ
Cám ơn các bạn!

Bạn kê như vậy thì đâu có gì mà bị phạt. Đối với các dịch vụ phí ngân hàng có VAT, Nhưng nhưng cty ít phát sinh dịch vụ này thì đơn giản kế toán thường đưa hết vào chi phí luôn, chứ k hạch toán VAT.

Tuy nhiên những cty lớn phát sinh nhiều thì hạch toán để có lợi cho doanh nghiệp về Thuế gtgt, Không biết các ngân hàng khác thì sao, chứ ngân hàng mình làm thì cuối tháng, ngân hàng tập hợp lại và xuất 1 hóa đơn cho cty mình, từ đó kê khai khấu trừ thuế bình thường.

Trường hợp của bạn, tình hình xấu nhất chỉ là không chấp nhận khấu trừ (hoàn) những hóa đơn đó thôi chứ không bị phạt.

Thân,

 

[nmh_phocu]

Bạn kê như vậy thì đâu có gì mà bị phạt. Đối với các dịch vụ phí ngân hàng có VAT, Nhưng nhưng cty ít phát sinh dịch vụ này thì đơn giản kế toán thường đưa hết vào chi phí luôn, chứ k hạch toán VAT.

Tuy nhiên những cty lớn phát sinh nhiều thì hạch toán để có lợi cho doanh nghiệp về Thuế gtgt, Không biết các ngân hàng khác thì sao, chứ ngân hàng mình làm thì cuối tháng, ngân hàng tập hợp lại và xuất 1 hóa đơn cho cty mình, từ đó kê khai khấu trừ thuế bình thường.

Trường hợp của bạn, tình hình xấu nhất chỉ là không chấp nhận khấu trừ (hoàn) những hóa đơn đó thôi chứ không bị phạt.

Thân,

Hoàn toàn không bị phạt, hoàn toàn được hoàn thuế phần này.chứng từ ngân hàng là chứng từ đặc thù, số của nó rất dài, mà khổ giấy thỉ chỉ có A4 thôi, bạn không thể đánh hết được. Cái này cán bộ thuế hoàn toàn phải thông cảm, còn cái loại cán bộ thuế mà cứ cố đấm ăn xôi như vậy thì bạn phải đề nghị báo cáo lên cấp trên của hắn là hắn sợ thôi